В июне я поняла, просто описалась#blush# . Уточненку сказали сдать не с декой, а в понедельник.motik писав:Не в июле,а в июне. Вы же уточненку будуте подавать в июне.И вам нужно,чтобы дека и реестр совпадали.,т.е. уточненка с декларацией даст вам реест за июнь.Аллусик писав:Как в июле отразить? Ведь это еще раз занизит наш НК?#umbr#motik писав: У меня был недавно такой случай. Налог - 700 грн. Решили не связываться-заплатить. При подаче в суд больше расходов будет, и не факт,что выиграем,т.тк сейчас суды на стороне налоговых.
Сделала уточненку за тот период,в котором был этот налоговый кредит ,насчитала штраф 3%,не забудьте в платеж включить пеню. Додаток 5 уточняющий,Заплатила, сдала уточненки по электронке. В июне в реестре налоговых накладных отразите в получ.НН налоговый кредит этого предприятия с минусом.
Т оесть получается так: сегодня плачу, к ним заходят деньги, в понедельник уточненка, а в реестре за июнь потом отразить эту сумму с минусом и перенести ее в отчет? В отчете в какой строке она пробежит?
