Сторно оказанных работ прошлого периода

[Лада]

Добрый день! Ситуация даже трудно как-то объяснить. В общем строительная организация (плательщик НДС) по предварительной договоренности с заказчиком авансом закрывает смету и акт выполненных работ декабрем 2011г, а сегодня директор мне звонит и рассказывает что заказчики фактически отказываются от работ и хотят, чтобы выписали какой-то минусовый акт и соответсвенно корректировку. Слов Нет!!!!!!!!!!! Если бы еще не сумма в 61 тыс. Кто-нибудь может это прокомментировать или дать совет?????????????????

Хто замовник у буд.організації - бюджетна організація, комерціїне підприємство, чи ще хтось?
Між комерційними суб'єктами можна виконати послуги (якщо є можливість) для буд.організації на ту ж суму.

[avp2002]

Добрый день! Ситуация даже трудно как-то объяснить. В общем строительная организация (плательщик НДС) по предварительной договоренности с заказчиком авансом закрывает смету и акт выполненных работ декабрем 2011г, а сегодня директор мне звонит и рассказывает что заказчики фактически отказываются от работ и хотят, чтобы выписали какой-то минусовый акт и соответсвенно корректировку. Слов Нет!!!!!!!!!!! Если бы еще не сумма в 61 тыс. Кто-нибудь может это прокомментировать или дать совет?????????????????

Хто замовник у буд.організації - бюджетна організація, комерціїне підприємство, чи ще хтось?
Між комерційними суб'єктами можна виконати послуги (якщо є можливість) для буд.організації на ту ж суму.

Заказчик ГАИ

[Galina V]

Заказчик ГАИ

ИМХО А может все таки рассмотреть вариант ошибочной НН, Вы ведь будете уменьшать НО за декабрь. Я предполагаю, что ГАИ не плательщик НДС???#g_crazy#
Тогда не возникнет проблем с дод.5, и прибыль надо будет уточнить.#g_crazy#

[avp2002]

Заказчик ГАИ

ИМХО А может все таки рассмотреть вариант ошибочной НН, Вы ведь будете уменьшать НО за декабрь. Я предполагаю, что ГАИ не плательщик НДС???#g_crazy#
Тогда не возникнет проблем с дод.5, и прибыль надо будет уточнить.#g_crazy#

Спасибо! Это вариант ведь как плательщик НДС ГАИ нигде не отражается и не надо будет регистрировать в ЕРН или надо? Сумма то 61 тыс. Одна НН куда ни шло, но несколько?

[avp2002]

Возвращаясь к теме. Если я в апреле подаю уточненку по НДС, в какой строке отразить налоговый кредит в Декларации за апрель?

[lara777]

Возвращаясь к теме. Если я в апреле подаю уточненку по НДС, в какой строке отразить налоговый кредит в Декларации за апрель?

Если в апреле вы подали уточненную декларацию с минусом, то ее результат отражаете в п 21 майской декларации

[avp2002]

Возвращаясь к теме. Если я в апреле подаю уточненку по НДС, в какой строке отразить налоговый кредит в Декларации за апрель?

Если в апреле вы подали уточненную декларацию с минусом, то ее результат отражаете в п 21 майской декларации

Да, но там ссылка на п. Декларации предыдущего месяца, а не уточненки

[lara777]

Возвращаясь к теме. Если я в апреле подаю уточненку по НДС, в какой строке отразить налоговый кредит в Декларации за апрель?

Если в апреле вы подали уточненную декларацию с минусом, то ее результат отражаете в п 21 майской декларации

Да, но там ссылка на п. Декларации предыдущего месяца, а не уточненки

По своему смыслу результат по уточненке сданной в апреле приравнивается к результату по декларации за апрель

[Yla]

ИМХО А может все таки рассмотреть вариант ошибочной НН, Вы ведь будете уменьшать НО за декабрь. Я предполагаю, что ГАИ не плательщик НДС???#g_crazy#
Тогда не возникнет проблем с дод.5, и прибыль надо будет уточнить.#g_crazy#

Спасибо! Это вариант ведь как плательщик НДС ГАИ нигде не отражается и не надо будет регистрировать в ЕРН или надо? Сумма то 61 тыс. Одна НН куда ни шло, но несколько?