Как правильно заполнить НН не плательщику НДС?

[Valentina]

Здрастуйте, в поле в серпні почали працювати з покупцем неплатником ПДВ, у нас роздрібна торгівля, я ПН йому не виписувала а віднесла його в графу інші, прочитала цю тему і виходить що я зробила неправильно і тепер треба подавати УР до декларацій та до РПН я правильно розумію???
питання незначне але підкажіть!!!

Не смешивайте всё в кучу.
1. В дод 5 нужно отнести в строку "Інші"
2 НН оставляем оба экз у себя и в оригинале НН ставим крестик в поле "Залишаеться у продавця" и в поле тип причини ставим 02.
3.В Реестре в гр.4. ставим ПН02 вместо ПН.#rtfm# #dance#

[nachfin]

а если он наликом платил (роздрибна торгивля) - нафига ему выписывать отдельную налоговую накладную?

[Valentina]

а если он наликом платил (роздрибна торгивля) - нафига ему выписывать отдельную налоговую накладную?

Я описала классическую ситуацию. А если бы у бабушки был байк, она бы была байкером.(шутка)

[ландыш]

Оплата від нього йде лише з поточного рахунку, ПН йому не потрібна, тому навіть не виписувала, тому і в РПН її нема.
Виходить треба подавати уточнений РПН???

[nachfin]

безнал может быть роздрибной торговлей, не помню?
розничная - без дальнейшей перепродажи...
розничная торговля — деятельность, в которой товары продают непосредственно гражданам и другим конечным потребителям для их личного некоммерческого использования независимо от формы расчетов, в том числе на разлив в ресторанах, кафе, барах, других предприятиях общественного питания.
т.е. форма расчетов значения не имеет, для определения "Розничной"

[Popen]

Оплата від нього йде лише з поточного рахунку, ПН йому не потрібна, тому навіть не виписувала, тому і в РПН її нема.
Виходить треба подавати уточнений РПН???

Вообще, дека составляется на основании реестра... А как это у вас получилось, что в Реестр НН не внесли, а в деку включили?

[Ир4ик]

Оплата від нього йде лише з поточного рахунку, ПН йому не потрібна, тому навіть не виписувала, тому і в РПН її нема.
Виходить треба подавати уточнений РПН???

Вообще, дека составляется на основании реестра... А как это у вас получилось, что в Реестр НН не внесли, а в деку включили?

Видимо у них НН на общую сумму с кодом 11 - Виписана за щоденними підсумками операцій.

[Valentina]

Оплата від нього йде лише з поточного рахунку, ПН йому не потрібна, тому навіть не виписувала, тому і в РПН її нема.
Виходить треба подавати уточнений РПН???

А в каком документе Вы отнесли в гр."Інші", если не в дод №5?

[Popen]

Оплата від нього йде лише з поточного рахунку, ПН йому не потрібна, тому навіть не виписувала, тому і в РПН її нема.
Виходить треба подавати уточнений РПН???

Вообще, дека составляется на основании реестра... А как это у вас получилось, что в Реестр НН не внесли, а в деку включили?

Видимо у них НН на общую сумму с кодом 11 - Виписана за щоденними підсумками операцій.

Если оплата с тексчета, то нужна отдельная ПН02...

[nachfin]

Если оплата с тексчета, то нужна отдельная ПН02...

Это откуда? Нашел. Из Приказа от 01.11.2011 г. № 1379 .

8.4. Налоговая накладная выписывается по ежедневным итогам операций (если налоговая накладная не была выписана на эти операции) в случае:
осуществления поставки товаров/услуг за наличные конечному потребителю (не являющемуся плательщиком налога);
выписки транспортных билетов, гостиничных счетов или счетов, выставляемых плательщику налога за услуги связи, другие услуги, стоимость которых определяется по показаниям приборов учета, которые содержат общую сумму платежа, сумму налога и налоговый номер продавца, за исключением тех, форма которых установлена международными стандартами;
предоставления плательщику налога кассовых чеков, которые содержат сумму поставленных товаров/услуг, общую сумму начисленного налога (с определением фискального и налогового номеров поставщика).