Заповнення Декларації з ПДВ

[O_range]

Привіт.
Рядок 9.1 декларації з ПДВ: наростаючим підсумком (починаючи з 01.02.15) чи ні ?
Я так і не розібрався по нормальному.
В журналі НиБУ № 40 от 18.05.15 є відповідь.
Хто може викласти скан тієї сторніки - викладіть будь ласка.

https://i.buhgalter911.com/journal/7 регистрируетесь и можете смотреть НИБУ бесплатно (кажись до конца июня)

[Manny]

Подскажите, пожалуйста, как мне в дод. 5 и деке отразить НН в которой есть услуга с нулевым НДС и с НДС 20%?

А Вы Реестр НН ведете? В какой программе?

Мне надо уточнить за апрель, т.е. вручную Дод. 5 буду делать и Деку. Как мне правильно отразить эти 2 суммы?

Покажите её, как будто нулевого НДС там нет. Всё равно в одни строки что в Деке, что в Дод.5 идет.

[Sancho Panza]

Привіт.
Рядок 9.1 декларації з ПДВ: наростаючим підсумком (починаючи з 01.02.15) чи ні ?
Я так і не розібрався по нормальному.
В журналі НиБУ № 40 от 18.05.15 є відповідь.
Хто може викласти скан тієї сторніки - викладіть будь ласка.

https://i.buhgalter911.com/journal/7 регистрируетесь и можете смотреть НИБУ бесплатно (кажись до конца июня)

Я зареєстрований, але все одно просить оформити підписку. У вільному дорступі я подивитись не можу.

[Manny]

Привіт.
Рядок 9.1 декларації з ПДВ: наростаючим підсумком (починаючи з 01.02.15) чи ні ?
Я так і не розібрався по нормальному.
В журналі НиБУ № 40 от 18.05.15 є відповідь.
Хто може викласти скан тієї сторніки - викладіть будь ласка.

Судя по формуле, указанной в строке 9.1, в неё попадает значение текущего месяца.

[Елена_П]

Привіт.
Рядок 9.1 декларації з ПДВ: наростаючим підсумком (починаючи з 01.02.15) чи ні ?
Я так і не розібрався по нормальному.
В журналі НиБУ № 40 от 18.05.15 є відповідь.
Хто може викласти скан тієї сторніки - викладіть будь ласка.

https://i.buhgalter911.com/journal/7 регистрируетесь и можете смотреть НИБУ бесплатно (кажись до конца июня)

Я зареєстрований, але все одно просить оформити підписку. У вільному дорступі я подивитись не можу.

Смотрите статью по ссылке https://yadi.sk/i/JyxigAgBhJZVs

[Sancho Panza]

Привіт.
Рядок 9.1 декларації з ПДВ: наростаючим підсумком (починаючи з 01.02.15) чи ні ?
Я так і не розібрався по нормальному.
В журналі НиБУ № 40 от 18.05.15 є відповідь.
Хто може викласти скан тієї сторніки - викладіть будь ласка.

Судя по формуле, указанной в строке 9.1, в неё попадает значение текущего месяца.

По формулі все так - тільки поточний місяць. Але показник з 9.1 бере участь у формулі, а 01.07.15 уже близько. ДФС не роз’яснила нічого - складають вони ці данні 9.1. з кожної попередньої деки, чи будуть брати підсумковий показник з останньої деки - хто зна. Можна і так і так. А вони мовчать як в рот води набрали. В мене надія була на НИБУ № 40 , але знайти не можу.

ПС. Поки писав уже виклали статтю з НИБУ - помісячно, без наростаючого підсумку.

[1]

А Вы Реестр НН ведете? В какой программе?

Мне надо уточнить за апрель, т.е. вручную Дод. 5 буду делать и Деку. Как мне правильно отразить эти 2 суммы?

Покажите её, как будто нулевого НДС там нет. Всё равно в одни строки что в Деке, что в Дод.5 идет.[/quote

Т.е. в графе НДС ставить 600 грн., а колонке цена без НДС- ставить 94 000?

[Manny]

Т.е. в графе НДС ставить 600 грн., а колонке цена без НДС- ставить 94 000?

Если Вы попробуете внести в Реестр в Медке Вашу налоговую (в любом будущем периоде), а потом сформировать Дод.5 на основании реестра, то в Дод.5 попадут только те суммы, которые касаются НДС по ставке 20%. Т.е. 600 грн. в графе НДС и 3000 в колонке цена без НДС.

[1]

Т.е. в графе НДС ставить 600 грн., а колонке цена без НДС- ставить 94 000?

Если Вы попробуете внести в Реестр в Медке Вашу налоговую (в любом будущем периоде), а потом сформировать Дод.5 на основании реестра, то в Дод.5 попадут только те суммы, которые касаются НДС по ставке 20%. Т.е. 600 грн. в графе НДС и 3000 в колонке цена без НДС.

Вот это меня и смущает.
Нашла разъяснение налоговиков БЗ 101.23: отражать покупки по ставке 0% в стр. 11.1. В Дод. 5 не показывать. Но как-то меня это смущает.......

[Manny]

Вот это меня и смущает.
Нашла разъяснение налоговиков БЗ 101.23: отражать покупки по ставке 0% в стр. 11.1. В Дод. 5 не показывать. Но как-то меня это смущает.......

Нам инспекторы много раз говорили, что им суммы, которые не участвуют в формировании НДС, вообще не нужны в Декларации.
Покажите так, как Вы предлагаете (самый логичный вариант) - вряд ли от этого что-то поменяется.
А админштраф за неправильное ведение налогового учета (максимум в этой ситуации) они и так при желании найдут за что выписать (но ещё ни разу не выписывали).