Возврат предоплаты, корректировка НДС если покупатель неплательщик и поставка освобождена от НДС

[Люлик]

Я как то работала с неплательщиком. И он вернул товар. Попала на двойное НО (первое при выписки НО при продаже неплательщику, а потом второй раз, когда перепродавала вернувшийся товар другому контрагенту). Так что теперь шефа всегда предупреждаю- пусть будет готов в случае чего...

а почему Вы не сняли первые НО при возврате товара? Не возвращали предоплату?

[Берса]

Предоплаты не было. Была поставка, а потом возврат поставки. У нас договор с отстрочкой платежа.

[ar4ik]

Я выписывала коригування при возврате от неплательщика несколько раз, проблем пока не было.

[lara777]

Предоплаты не было. Была поставка, а потом возврат поставки. У нас договор с отстрочкой платежа.

Для того, что бы выписать корректировку не плательщику НДС нужно олбязательно прогнать деньги по текщему счету.

[lara777]

Я выписывала коригування при возврате от неплательщика несколько раз, проблем пока не было.

Проблем нет, пока на это не обратил внимание инспектор. Если при проверки обнаружат, что корректировка выписана без прогона дненег по текщему счету, то ее снимут со штрафами.

[Берса]

Предоплаты не было. Была поставка, а потом возврат поставки. У нас договор с отстрочкой платежа.

Для того, что бы выписать корректировку не плательщику НДС нужно олбязательно прогнать деньги по текщему счету.

Я это знаю. Но у меня была ситуация, когда была вероятность, что денег назад не вернут. Я описываю свой частный случай.

[Берса]

Я выписывала коригування при возврате от неплательщика несколько раз, проблем пока не было.

Согласна с Ларой. Это пока не было. Можете проконсультироваться со своим инспектором- мне вообще доказывали, что я не имею право (это при проверке), если покупатель не уменьшает кредит, то я не уменьшаю обязательство. И НКУ им до лампочки.

[Люлик]

Предоплаты не было. Была поставка, а потом возврат поставки. У нас договор с отстрочкой платежа.

Для того, что бы выписать корректировку не плательщику НДС нужно олбязательно прогнать деньги по текщему счету.

т.е. если была оплата от покупателя на р/с, то уменьшить НО можно, при условии возврата денежных средств?

[lara777]

Предоплаты не было. Была поставка, а потом возврат поставки. У нас договор с отстрочкой платежа.

Для того, что бы выписать корректировку не плательщику НДС нужно олбязательно прогнать деньги по текщему счету.

т.е. если была оплата от покупателя на р/с, то уменьшить НО можно, при условии возврата денежных средств?

да

[Серега]

Я выписывала коригування при возврате от неплательщика несколько раз, проблем пока не было.

т.е. вы корректирвку заполняли и потом в реестре отражали ЧТО - и первую НН и сам расчет корректировки?
А какие дополнительные приложение в Деке по НДС такая корректировка затрагивает?