Получено свидетельство НДС. Заполняем первый отчет

[balkolga]

Спасибо Басти, Инина Я тоже думала , что ничего страшного, но у нас же можно всего ожидать Решила поинтересоваться

[zxcvbnm]

Предприятие зарегистрировано плательщиком НДС 11.04.2012 г. до 20.05.2012 г. отчет по НДС подавать не надо , но надо сдать реестр налоговых накладных . Налоговых обязательств у предприятия нет (не было ни отгрузки ни оплаты от покупателей), а по налоговому кредиту есть одна налоговая накладная ( наше предприятие заплатило за аренду помещения 2400,00 грн.). В реестре налоговых накладных, который мне надо сдать до 20.05.2012 г., надо ли отображать налоговую накладную от арендодателя на 2400,00 или ничего не отображать , а отбразить в отчете за май?

[Popen]

Предприятие зарегистрировано плательщиком НДС 11.04.2012 г. до 20.05.2012 г. отчет по НДС подавать не надо , но надо сдать реестр налоговых накладных . Налоговых обязательств у предприятия нет (не было ни отгрузки ни оплаты от покупателей), а по налоговому кредиту есть одна налоговая накладная ( наше предприятие заплатило за аренду помещения 2400,00 грн.). В реестре налоговых накладных, который мне надо сдать до 20.05.2012 г., надо ли отображать налоговую накладную от арендодателя на 2400,00 или ничего не отображать , а отбразить в отчете за май?

Можете эту НН отобразить в реестре за апрель, или (как "опоздавшую") в реестре за май. К "опоздавшим" сейчас претензий нет...

[Ф]

Помогите и мне, кто знает. Свидетельство получили 4 апреля, я за апрель подаю только реестр, но у меня получаются по реестру налоговые обязательства, должна ли я их платить или я плачу после сдачи декларации за почти 2 месяца?

[Лапа]

Из логики НО начисляется по деке. Вы сдаёте только реестр. НО нет. Оплата по деке за май.

[Evelina]

Помогите и мне, кто знает. Свидетельство получили 4 апреля, я за апрель подаю только реестр, но у меня получаются по реестру налоговые обязательства, должна ли я их платить или я плачу после сдачи декларации за почти 2 месяца?

согласна, платить НДС будете по итогам деки за апрель-май

[balkolga]

Добрый день ! Подскажите, мы зарегистрированы плательщиком НДС с 13 марта 2012 г. , до 20-го апреля подали реестр, а теперь делаем Деку за март - апрель. Как я поняла данные по обязательству и кредиту будут общие за эти два месяца... Но что-то у меня ступор #blush# КАк заполнить приложение 5? Например у нас поставщик фигурировал и в марте и в апреле , мне его налоговые входящие делить "Период выписки" отдельной строкой 03.2012 и отдельно 04.2012 г ?. Буду очень благодарна за ответы

[svitlass]

да, "Период выписки" отдельной строкой 03.2012 и отдельно 04.2012 г

[balkolga]

svitlass, спасибо, а то уже что-то совсем сама себя испугала #-o Получается, я должна сейчас общую деку , общую расшифровку и ОТдельный реестр только за апрель?

[svitlass]

все правильно.