Платник ПДВ вказаний в реєстрі як неплатник

[оляля]

це ми не занизили ПЗ.
та ніякого. просто виписана ПН і все. Дівчинка вела виключно "Бухгалтерський облік" ( я це правда не зовсім розумію: декларації вона задвала) тому у мене тепер проблеми з 6412 рахунком: по деці до сплати не відповідає 6412. вигрібаю...#g_cray2# просто облік вівсі в Екселі і десь мені так видається без повного розуміння обліку. Може пам"ятаєте я піднімала питання про податкові різниці. так от, вона те, що не включено в деку по прибутку кидала на 17.

[Бюгюльмэ]

Если учет в программе ведется с 01.01.12, то нужно операцией "ввод остатков" поставить на 643 сумму НДС по данной предоплате.

[оляля]

так, але це не буде відповідати тим залишкам, що вона мені передала: якщо я ставля поч. залишок, у мене лізе баланс

[Бюгюльмэ]

Да и Бог с ним, с балансом. Я просто не могу сейчас сообразить как ещё уничтожить образовавшуюся сумму по 643 счету. Если только провести расходную как первое событие, а потом ручной операцией сделать проводку 702 - 6415 сумму НДС с минусом.

[cometa]

Я тоже не соображу. Если не было по предоплате 643 , на каком-то счете эта сумма зависла. Баланс же она сделала.

[Бюгюльмэ]

Так Оля же писала, что там ничего не велось, а то, что велось - за уши притянуто.

[cometa]

Да и Бог с ним, с балансом. Я просто не могу сейчас сообразить как ещё уничтожить образовавшуюся сумму по 643 счету. Если только провести расходную как первое событие, а потом ручной операцией сделать проводку 702 - 6415 сумму НДС с минусом.

Можно. Если потом Кт 6415 сойдется с декларацией.

[Бюгюльмэ]

Дык чё ж не сойдется, если сделать отгрузку как первое событие, а затем такую же проводку по НДС, только красненьким. 702 - 6415 сумму НДС с минусом. Реализация есть, НДС по второму разу не начислен.

[cometa]

да , весело Оле.

[оляля]

Да и Бог с ним, с балансом. Я просто не могу сейчас сообразить как ещё уничтожить образовавшуюся сумму по 643 счету. Если только провести расходную как первое событие, а потом ручной операцией сделать проводку 702 - 6415 сумму НДС с минусом.

вона і так перша подія, а от про ручну операцію я не подумала, дякую!
643 і 644 не велися взагалі, на 6412 - сума не знаю яка, по прибутку залишок -фіг зна який. вона рахувала бухгалтерський прибуток( ще б мені пояснив хтось що це таке) і кожного місяця відображала щось на рахунку прибутку. статуний капітал відображала згорнутим( тобто є недовнесена сума і вона все згорнула. Хоча і тут треба розібратися по документах, тому що СФ формувався в валюті, засновники надіслали всю суму, а в гривневому еквіваленті 1000 грн зависла.)Відповідно сума прибутку була не відомо яка і директорові на це звернулим увагу, коли він подав річний звіт засновникам. Спішно все перероблялося, в статистику переробляли виправлений звіт, але і той не зовсім вірний. Брррр...