Умовний продаж

[VITAA]

Подскажите пожайлуста, мы здаем св.НДС надо показать "умовний продаж" ОС, но (они с своей налоговой нагрузкой) и мы показывали только половину нал.кредита, можно ли показать и половину умовного продажу, тоесть выделить только то обязательство в суме которое тогда еще показали нал. кредитом.
и еще,
ФОП общесистемник купил ОС в 10.2010, можно ли сейчас продать за минусом амортизации???

я уже вчера писала.в этом году одно из наших предприятий лишили свидетельства плательщика НДС по ст.184 п.184.1.на этот момент у меня были невключенные в НК налоговын накладные почти на 110тыс.грн.я делала по этому поводу официальный запрос в областную налоговую.ответ:у разі,якщо при придбанні товарів,необоротних активів податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах не формувався,то умовне постачання за товарами,необоротними активами(у тому числі незавершені капітальні і нвестиціії) не визнається і податкові зобовьязання з ПДВ не нараховуються".поэтому в условную продажу эти налоговые накладные я не включала и в налоговую давала письмо со всеми копиями н/накладных и с подробным описанием.так как потом это все смотрит аудит.

Спасибо огромное.

[nata14]

Подскажите пожалуйста, ФОП с 01.07.2012 р. перешли на 5 %. В январе 2012 г. покупали колесо за 6000,00 грн. на трактор (занимаемся лесозаготовкой в лесхозах) и гидрозахваты за 4800,00 грн. ставили НДС в налоговый кредит.
Вопрос:Надо ли на это колесо и гидрозахваты делать условную продажу и если надо то на всу ли сумму?
Спасибо.

[nata14]

Подскажите пожалуйста, ФОП с 01.07.2012 р. перешли на 5 %. В январе 2012 г. покупали колесо за 6000,00 грн. на трактор (занимаемся лесозаготовкой в лесхозах) и гидрозахваты за 4800,00 грн. ставили НДС в налоговый кредит.
Вопрос:Надо ли на это колесо и гидрозахваты делать условную продажу и если надо то на всу ли сумму?
Спасибо.

Помогите мне пожалуйста, может кто знает ответ на мой вопрос.

[Popen]

Подскажите пожалуйста, ФОП с 01.07.2012 р. перешли на 5 %. В январе 2012 г. покупали колесо за 6000,00 грн. на трактор (занимаемся лесозаготовкой в лесхозах) и гидрозахваты за 4800,00 грн. ставили НДС в налоговый кредит.
Вопрос:Надо ли на это колесо и гидрозахваты делать условную продажу и если надо то на всу ли сумму?
Спасибо.
Помогите мне пожалуйста, может кто знает ответ на мой вопрос.

Если эти товары не были проданы до 01.07.12, то нужно. Однако, если мне не изменяет память, вы опоздали с подачей заключительной деки по НДС. Она должна быть подана до анулирования вашего св-ва, т.е. последний день сдачи деки = 30.06.12

[nata14]

Позвонила своему инспектору, она сказала подаем декларацию до 20.07.12, сегодня последний день.

[Popen]

Позвонила своему инспектору, она сказала подаем декларацию до 20.07.12, сегодня последний день.

Может быть и так - не берусь утверждать... Но могут деку и не принять, т.к. с 01.07.12 вас уже вычеркнули из Реестра НДС.
Вот, кажется, совсем недавно была узагальнююча консультация именно по этому вопросу.

[-Latka-]

Поддерживаю, была консультация, последний день подачи декларации - последнее число месяца анулирования.

[nachfin]

Налоговики утверждают, что можно до 20го даже тем, у кого свид. аннулировано и не последним днем месяца (не говоря уже о последнем)
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЄДИНА БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ
Питання:
В які терміни подається податкова декларація з ПДВ особою, реєстрація платника ПДВ якої анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця (кварталу)?
Відповідь:

Відповідно до п. 184.6 ст. 184 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), у разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.
Згідно із п. 202.1 ст. 202 р. V ПКУ для платників ПДВ звітним (податковим) періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал.
Відповідно до п. 49.18 ст. 49 р. II та п. 203.1 ст. 203 р. V ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:
календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).
Враховуючи зазначене, особа, реєстрація платника ПДВ якої анулюється в інший день, ніж останній день календарного місяця (кварталу), зобов'язана подати податкову декларацію з ПДВ за останній податковий період протягом 20 (40) календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому відбулося анулювання платника ПДВ.

[nata14]

Здала сегодня декларацию, правда носила с письмом в канцелярию, так как по электронке сказали могут не принять.

[VITAA]

Подскажите пожайлуста, я делаю умовний продаж(при анулировании св.) на товар который мы преобрели в 11.01.2011 г. он у нас импортный, тогда еще обязательной регистрации не было ну и соответственно кода тоже у меня нет ,вопрос: надо эту НН регистрировать.