Да,
Списание кредиторской задолженности за аренду
-
Валюша с
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2708
- З нами з: 24 липня 2011, 00:23
- Дякував (ла): 1530 разів
- Подякували: 1615 разів
-
просто мария
- Просвещенный
- Повідомлень: 189
- З нами з: 04 квітня 2012, 08:19
- Дякував (ла): 62 рази
- Подякували: 56 разів
Я всегда кредиторку включала в доход вместе с НДС, т.е. всю сумму долга, а НДС отдельно не корректировала.При проверке возникает вопрос-а надо же НДС было откорректировать,отвечаю- тогда я сдам уточненку по прибыли, где включу в доход только сумму кред.задолженности без НДС и отдельно откорректирую НДС. НАлог на прибыль-25%(на момент описываемого события), НДС -20%.Что мы имеем кроме бумажной волокиты с двух сторон?Оставили все как было.Кредиторка облагается еще и единым налогом (для тех, кто плательщик) по истеченнии 1095 дней, у предпринимателей 3-й группы тоже.Короче-обложили меня, обложили...
-
jaddiha
- Высший разум
- Повідомлень: 525
- З нами з: 09 січня 2012, 10:24
- Дякував (ла): 153 рази
- Подякували: 81 раз
чтоб не заводить новую тему, подскажите, пожалуйста, здесь - правильно ли я понимаю :
предприятие ЮРЕН с НДС
есть кредиторская задолженность по аренде (предприятие - арендатор), 3 года прошло (и даже больше), обязано ли предприятие списать эту сумму как безнадежную кредиторскую задолженность? Если да и списывается, какие налоговые последствия? Арендодатель - ЮРЕН без НДС, т.е. НК не было. Можно просто включить эту сумму в базу обложения ЕН, заплатить 3%, списать и забыть?
А каковы действия Арендодателя (ЮРЕН 5%)? он тоже ее списывает, но у него никаких обязательств не возникает?
у этого же предприятия висит безнадежная дебиторская задолженность, срок более 3-х лет, оплата неплательщику НДС, соотвественно НК не было. Она просто списывается на финансовый результат?
предприятие ЮРЕН с НДС
есть кредиторская задолженность по аренде (предприятие - арендатор), 3 года прошло (и даже больше), обязано ли предприятие списать эту сумму как безнадежную кредиторскую задолженность? Если да и списывается, какие налоговые последствия? Арендодатель - ЮРЕН без НДС, т.е. НК не было. Можно просто включить эту сумму в базу обложения ЕН, заплатить 3%, списать и забыть?
А каковы действия Арендодателя (ЮРЕН 5%)? он тоже ее списывает, но у него никаких обязательств не возникает?
у этого же предприятия висит безнадежная дебиторская задолженность, срок более 3-х лет, оплата неплательщику НДС, соотвественно НК не было. Она просто списывается на финансовый результат?
-
Марина Буглакова
- Мыслитель
- Повідомлень: 91
- З нами з: 01 лютого 2012, 12:17
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 8 разів
Чтобы не создавать новую тему
Предприятие оказало международную транспортную перевозку в сентябе. До сегодняшнего дня оплату так и не получили. Доход показали в деке по налогу на прибыль за 9 месяцев. Дт 703 Кт 631. Прошло уже 90 дней. Как мне дальше быть?
Предприятие оказало международную транспортную перевозку в сентябе. До сегодняшнего дня оплату так и не получили. Доход показали в деке по налогу на прибыль за 9 месяцев. Дт 703 Кт 631. Прошло уже 90 дней. Как мне дальше быть?