ндс

[Лера+]

Никто не сталкивался с такой накладной?

[Popen]

как отобразить в реестре нн налог. накладную если в ней есть услуги как с ндс так и без ? (природный газ с 0 ставкой и транспортировка со ставкой 20%)

Как обычно...
" 9. Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному покупцю як оподатковуваних
товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, продавець складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 11 та граф 8, 9 і 10).
Зазначене не поширюється на операцію з постачання товарів/послуг, до якої одночасно застосовується як нульова ставка, так і основна. У такому разі складається одна податкова накладна, у якій заповнюються відповідні графи. "

[Лера+]

как отобразить в реестре нн налог. накладную если в ней есть услуги как с ндс так и без ? (природный газ с 0 ставкой и транспортировка со ставкой 20%)

Как обычно...
" 9. Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному покупцю як оподатковуваних
товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, продавець складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 11 та граф 8, 9 і 10).
Зазначене не поширюється на операцію з постачання товарів/послуг, до якої одночасно застосовується як нульова ставка, так і основна. У такому разі складається одна податкова накладна, у якій заповнюються відповідні графи. "

т.е. графа 8-общая сумма 5000,00, 9-без ндс-4900,00, 10- сумма ндс 100.?, а в декларации в стоке 11.1 надо указывать сумму по 0 ставке? (если из 5000,00 600 грн. с ндс а 4400,00 с 0 ставкой)

[Popen]

Ну есть же №1379 от 01.11.11...

[Лера+]

Ну есть же №1379 от 01.11.11...

вопрос не в том как налоговую накладную заполнить, а как ее отразить в реестре налоговых накладных и декларации ндс.

[Nadien]

Підкажіть, будь-ласка, в Додатку 5 (Розділ 1) покупець- не платник податку попадає в заг.список, що треба зробити, щоб потрапив в "Інші"?

[Бюгюльмэ]

Внимательно просмотреть карточку покупателя, нет ли там лишнего кода где-нибудь. Затем посмотреть НН, чтобы стояла галочка "оставляем у себя" и причина 02.

[Nadien]

Посмотрела, не могу ничего понять, ИНН о, тип стоит, галочка то же, в реестре ПН02... Что не так, придётся вручную, но не даёт...

[Бюгюльмэ]

Позакрывайте всё и попробуйте после этого заново заполнить отчет.

[Nadien]

Спасибо, получилось, надо ставить галочку не относить на затраты в налог.учёте.