Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

[tdovgal]

товар приходуется документом поступление товара, списывается по документу реализация товара

Спасибо! Исправил почти все. Только вот 1,5 тыс.гривны разница в балансе актива и пассива.
Подскажите еже таков вот вопрос (кажется я знаю, где эти 1,5тыс. теряются): если вечером 31.03.15г. в 21,00 зашли деньги (скажем 6 тыс.грн.) и в строке с кодом 1165 эта сумма учтена/включена, а товар отгружается только 02.04.15г (и цена закупки нмною у других поставщиков составила 5тыс.грн)., то как это отобразить в правильно в баласовом отчете по статистике? и второй вопрос, з/п за март месяц выплачивалась 10.04.15., то есть, стока с кодом 2180 тоже меньше, соответственно, на сумму з/п+соответствующие налоги. Как тогда отображать з/п, что выплатилась в апреле?

Мне кажеться Вы изначально не правильно подходите к делу, нужно сначала нормально установить в с 1с учётную политику, потом правильно повводить все до-ты и тогда баланс сойдёться, баланс это сальдо на начало и на конец, если не идёт баланс значит при составлении программой проводок был не учтён принцип двойной записи, т.е. Вы создавая тот или иной документ поставили неправильно корреспондирующий счёт БУ. По Вашему вопросу:31.03.15 вводим платёжное поручение входящее ДТ 311 КТ 681 6000
02.04.15 вводим реализацию (перед этим вводим поступление товаровДТ 281 КТ 631 5000,00) ДТ 681 КТ 361 6000; ДТ 702 КТ 361 5000; ДТ 702 КТ 643 1000,00: ДТ 902 КТ 281 5000,00.

[ArinaArina]

товар приходуется документом поступление товара, списывается по документу реализация товара

Спасибо! Исправил почти все. Только вот 1,5 тыс.гривны разница в балансе актива и пассива.
Подскажите еже таков вот вопрос (кажется я знаю, где эти 1,5тыс. теряются): если вечером 31.03.15г. в 21,00 зашли деньги (скажем 6 тыс.грн.) и в строке с кодом 1165 эта сумма учтена/включена, а товар отгружается только 02.04.15г (и цена закупки нмною у других поставщиков составила 5тыс.грн)., то как это отобразить в правильно в баласовом отчете по статистике? и второй вопрос, з/п за март месяц выплачивалась 10.04.15., то есть, стока с кодом 2180 тоже меньше, соответственно, на сумму з/п+соответствующие налоги. Как тогда отображать з/п, что выплатилась в апреле?

Мне кажеться Вы изначально не правильно подходите к делу, нужно сначала нормально установить в с 1с учётную политику, потом правильно повводить все до-ты и тогда баланс сойдёться, баланс это сальдо на начало и на конец, если не идёт баланс значит при составлении программой проводок был не учтён принцип двойной записи, т.е. Вы создавая тот или иной документ поставили неправильно корреспондирующий счёт БУ. По Вашему вопросу:31.03.15 вводим платёжное поручение входящее ДТ 311 КТ 681 6000
02.04.15 вводим реализацию (перед этим вводим поступление товаровДТ 281 КТ 631 5000,00) ДТ 681 КТ 361 6000; ДТ 702 КТ 361 5000; ДТ 702 КТ 643 1000,00: ДТ 902 КТ 281 5000,00.

и еще добавлю: Ваша полученная предоплата в активе попала в статью ден.ср-ва, а в пассиве в доходы будущих периодов.
в затраты попадает не выплаченная з/п, а НАЧИСЛЕННАЯ, отраженная в документе начисление з/п.
Взяли б Вы бухгалтера на работу, что ли, потом разгребать Вашу самодеятельность дороже будет.

[tdovgal]

Писалось ранее

товар приходуется документом поступление товара, списывается по документу реализация товара

Спасибо! Исправил почти все. Только вот 1,5 тыс.гривны разница в балансе актива и пассива.
Подскажите еже таков вот вопрос (кажется я знаю, где эти 1,5тыс. теряются): если вечером 31.03.15г. в 21,00 зашли деньги (скажем 6 тыс.грн.) и в строке с кодом 1165 эта сумма учтена/включена, а товар отгружается только 02.04.15г (и цена закупки нмною у других поставщиков составила 5тыс.грн)., то как это отобразить в правильно в баласовом отчете по статистике? и второй вопрос, з/п за март месяц выплачивалась 10.04.15., то есть, стока с кодом 2180 тоже меньше, соответственно, на сумму з/п+соответствующие налоги. Как тогда отображать з/п, что выплатилась в апреле?

Мне кажеться Вы изначально не правильно подходите к делу, нужно сначала нормально установить в с 1с учётную политику, потом правильно повводить все до-ты и тогда баланс сойдёться, баланс это сальдо на начало и на конец, если не идёт баланс значит при составлении программой проводок был не учтён принцип двойной записи, т.е. Вы создавая тот или иной документ поставили неправильно корреспондирующий счёт БУ. По Вашему вопросу:31.03.15 вводим платёжное поручение входящее ДТ 311 КТ 681 6000
02.04.15 вводим реализацию (перед этим вводим поступление товаровДТ 281 КТ 631 5000,00) ДТ 681 КТ 361 6000; ДТ 702 КТ 361 5000; ДТ 702 КТ 643 1000,00: ДТ 902 КТ 281 5000,00.

Поднялась выше почитала более ранние Ваши посты, Ваше предприятие не плательщик НДС, поэтому проводки по НДС написанные мною не учитывайте. И ещё мне кажется что Вы выплатили з/п, но не начисляли и это Ваши 1,5 тыс.

[SergNovik]

Мне кажеться Вы изначально не правильно подходите к делу, нужно сначала нормально установить в с 1с учётную политику, потом правильно повводить все до-ты и тогда баланс сойдёться, баланс это сальдо на начало и на конец, если не идёт баланс значит при составлении программой проводок был не учтён принцип двойной записи, т.е. Вы создавая тот или иной документ поставили неправильно корреспондирующий счёт БУ.

Где можно посмотреть учтен или нет у меня в программе «принцип двойной записи»?
Свою Программу настраивал по инструкции от сюда:

Видео

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8uvz6w2 ... vgDoULfw9a[/youtube]

И ещё мне кажется что Вы выплатили з/п, но не начисляли и это Ваши 1,5 тыс.

С зарплатой я разобрался уже давно. Начиляю, выплачиваю ее и формирую на основании з/п все налоговые документы в программе правильно.

У меня, скорее, проблема в приходовании и списании товаров/услуг и, соответственно, в их проводках.
Скажите, если я сначала вводил входящие и исходящие платежные ведомости («Банк-Платежная ведомость (входящая)-Добавить» и («Банк-Платежная ведомость (исходящая)-Добавить»), а потом вводил поступление и списание товаров/услуг («Покупка/Поступление товаров и услуг-Добавить» и «Продажа-Списание товаров-Добавить»), то это может повлечь за собой это самое дублирование и удвоение сумм?

Скрины

Примечание:
Как я понял из вышеупомянутого видео и других видеоуроков по 1С, посмотрев их еще раз, правильно было бы внести данные сначала о поступление и списание товаров/услуг («Покупка/Поступление товаров и услуг-Добавить» и «Продажа-Списание товаров-Добавить»), а уже потом через функцию-действие «На основании» сформировать соответствующие платежные входящие/исходящие поручения (Действие-На основании-Платежное поручение ()входящее/исходящее).
Если я удалю неправильно сформированные мною 7-мь таких поручений и сформирую их на основании «Поступления товаров/услуг» и «Списание товаров», баланс сойдется или это не в этом вовсе дело?

[ArinaArina]

Мне кажеться Вы изначально не правильно подходите к делу, нужно сначала нормально установить в с 1с учётную политику, потом правильно повводить все до-ты и тогда баланс сойдёться, баланс это сальдо на начало и на конец, если не идёт баланс значит при составлении программой проводок был не учтён принцип двойной записи, т.е. Вы создавая тот или иной документ поставили неправильно корреспондирующий счёт БУ.

Где можно посмотреть учтен или нет у меня в программе «принцип двойной записи»?
Свою Программу настраивал по инструкции от сюда:

Видео

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8uvz6w2 ... vgDoULfw9a[/youtube]

И ещё мне кажется что Вы выплатили з/п, но не начисляли и это Ваши 1,5 тыс.

С зарплатой я разобрался уже давно. Начиляю, выплачиваю ее и формирую на основании з/п все налоговые документы в программе правильно.

У меня, скорее, проблема в приходовании и списании товаров/услуг и, соответственно, в их проводках.
Скажите, если я сначала вводил входящие и исходящие платежные ведомости («Банк-Платежная ведомость (входящая)-Добавить» и («Банк-Платежная ведомость (исходящая)-Добавить»), а потом вводил поступление и списание товаров/услуг («Покупка/Поступление товаров и услуг-Добавить» и «Продажа-Списание товаров-Добавить»), то это может повлечь за собой это самое дублирование и удвоение сумм?

Скрины

Примечание:
Как я понял из вышеупомянутого видео и других видеоуроков по 1С, посмотрев их еще раз, правильно было бы внести данные сначала о поступление и списание товаров/услуг («Покупка/Поступление товаров и услуг-Добавить» и «Продажа-Списание товаров-Добавить»), а уже потом через функцию-действие «На основании» сформировать соответствующие платежные входящие/исходящие поручения (Действие-На основании-Платежное поручение ()входящее/исходящее).
Если я удалю неправильно сформированные мною 7-мь таких поручений и сформирую их на основании «Поступления товаров/услуг» и «Списание товаров», баланс сойдется или это не в этом вовсе дело?

правильной должна быть последовательность документов.
например, оплата поставщику 10.04., приход 12.04, продажа товара 13.04., оплата от покупателя 20.04. вот в такой последовательности и должно быть введение доков.
а если Вы сделали приход товара 12.04, а потом ввели выписку банка за 10.04, проводки будут сформированы не корректно, в этом случае нужно перепровести документы для восстановления последовательности.
вводятся доки на основании счета. ввели счет на его основании накладная, на основании счета платежное поручение.

[tdovgal]

Скрытый текст

Мне кажеться Вы изначально не правильно подходите к делу, нужно сначала нормально установить в с 1с учётную политику, потом правильно повводить все до-ты и тогда баланс сойдёться, баланс это сальдо на начало и на конец, если не идёт баланс значит при составлении программой проводок был не учтён принцип двойной записи, т.е. Вы создавая тот или иной документ поставили неправильно корреспондирующий счёт БУ.

Где можно посмотреть учтен или нет у меня в программе «принцип двойной записи»?
Свою Программу настраивал по инструкции от сюда:

Видео

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8uvz6w2 ... vgDoULfw9a[/youtube]

И ещё мне кажется что Вы выплатили з/п, но не начисляли и это Ваши 1,5 тыс.

С зарплатой я разобрался уже давно. Начиляю, выплачиваю ее и формирую на основании з/п все налоговые документы в программе правильно.

У меня, скорее, проблема в приходовании и списании товаров/услуг и, соответственно, в их проводках.
Скажите, если я сначала вводил входящие и исходящие платежные ведомости («Банк-Платежная ведомость (входящая)-Добавить» и («Банк-Платежная ведомость (исходящая)-Добавить»), а потом вводил поступление и списание товаров/услуг («Покупка/Поступление товаров и услуг-Добавить» и «Продажа-Списание товаров-Добавить»), то это может повлечь за собой это самое дублирование и удвоение сумм?

Скрины

Примечание:
Как я понял из вышеупомянутого видео и других видеоуроков по 1С, посмотрев их еще раз, правильно было бы внести данные сначала о поступление и списание товаров/услуг («Покупка/Поступление товаров и услуг-Добавить» и «Продажа-Списание товаров-Добавить»), а уже потом через функцию-действие «На основании» сформировать соответствующие платежные входящие/исходящие поручения (Действие-На основании-Платежное поручение ()входящее/исходящее).
Если я удалю неправильно сформированные мною 7-мь таких поручений и сформирую их на основании «Поступления товаров/услуг» и «Списание товаров», баланс сойдется или это не в этом вовсе дело?

в 1с соблюдаеться принцип двойной записи, при условии правильного введения до-тов. Возьмите план счетов, выбирите из-него те счета которые будут использоваться вами в учёте (например если вы торговое предприятие то счёт доходов 702, если производственное 701, если оказываете услуги 703 и т.д.). После того как Вы определились со своей учётной политикой, В будете понимать какой кореспондирующий счёт должен быть указан в ваших документах. Если сначала вы оплачиваете товар (либо Вам оплачивают) то сначала вводите плат пор, если сначала приход (расход) то соответственоо поступление (реализацию). Если действительно хотите разобраться не ленитесь и после каждого проведения док-тов открывайте бух.проводки и смотрите что куда "ложиться". Я если чего то не понимаю как мне 1С провела беру листочек и пошла Т-счета рисовать#smile3# Удачи!!!

[ІринаД]

Добрый день! Подскажите пожалуйста,после последнего обновления 1С УТП,программа заполняет 1ДФ как-то мягко говоря странно......раньше в разделе 1 колонки 3=3а,4=4а,сейчас виплачений доход ставит меньше,хотя з/пл выплачивается регулярно,до 7 числа.
А во 2 разделе, в военном сборе ставит вообще что хочет, в начисленную з\пл дважды добавила мат.помощь, в выплаченной вообще стоит сумма в 4 раза меньше начисленной, правильно поставила только сумму начисленную военного сбора, в перечисление поставила только одну платежку......добавлю что платежки,документы по з\плате все перепроверила, перепровела, все равно те же цифры......Уже ума не приложу что делать..
Это ошибки программы после обновления? Обновлял специалист, обращаться к нему?

Конечно все это можна поправить руками, но зачем мне тогда программа? У кого-нибудь такое было? Хочется понять,это ошибки разработчиков или у меня в проге что-то не так.....

[Елена_П]

Добрый день! Подскажите пожалуйста,после последнего обновления 1С УТП,программа заполняет 1ДФ как-то мягко говоря странно......раньше в разделе 1 колонки 3=3а,4=4а,сейчас виплачений доход ставит меньше,хотя з/пл выплачивается регулярно,до 7 числа.
А во 2 разделе, в военном сборе ставит вообще что хочет, в начисленную з\пл дважды добавила мат.помощь, в выплаченной вообще стоит сумма в 4 раза меньше начисленной, правильно поставила только сумму начисленную военного сбора, в перечисление поставила только одну платежку......добавлю что платежки,документы по з\плате все перепроверила, перепровела, все равно те же цифры......Уже ума не приложу что делать..
Это ошибки программы после обновления? Обновлял специалист, обращаться к нему?

Конечно все это можна поправить руками, но зачем мне тогда программа? У кого-нибудь такое было? Хочется понять,это ошибки разработчиков или у меня в проге что-то не так.....

Не знаю как в УТП, а у меня в 1С Предпр в отчете 1ДФ вверху есть отметка "ЗП выплачивается нерегулярно" и там есть выбор даты до какого числа засчитывается регулярная выплата.

[ІринаД]

Добрый день! Подскажите пожалуйста,после последнего обновления 1С УТП,программа заполняет 1ДФ как-то мягко говоря странно......раньше в разделе 1 колонки 3=3а,4=4а,сейчас виплачений доход ставит меньше,хотя з/пл выплачивается регулярно,до 7 числа.
А во 2 разделе, в военном сборе ставит вообще что хочет, в начисленную з\пл дважды добавила мат.помощь, в выплаченной вообще стоит сумма в 4 раза меньше начисленной, правильно поставила только сумму начисленную военного сбора, в перечисление поставила только одну платежку......добавлю что платежки,документы по з\плате все перепроверила, перепровела, все равно те же цифры......Уже ума не приложу что делать..
Это ошибки программы после обновления? Обновлял специалист, обращаться к нему?

Конечно все это можна поправить руками, но зачем мне тогда программа? У кого-нибудь такое было? Хочется понять,это ошибки разработчиков или у меня в проге что-то не так.....

Не знаю как в УТП, а у меня в 1С Предпр в отчете 1ДФ вверху есть отметка "ЗП выплачивается нерегулярно" и там есть выбор даты до какого числа засчитывается регулярная выплата.

Это все есть, и все заполнено....результат тот же...

[scs]

у 1с 8.2 УТП у оборотках (в налаштуваннях)відсутня налаштування - вести расчеты по контрагентам ,як зробити,щоб воно мені показувало у розрізі рахунків?