Корректировка НН (часть 2)

[Тюша]

Вопрос сразу вдогонку) есть еще корректировка на неплательщика НДС.
Если на плательщика нужно зорегистрировать старую НН, а потом к ней новую - то как быть с неплательщиком? Такая же схема? Регистрируем старую НН за 2014 и вдогонку к ней корректировку на неплательщика?

Все тоже самое, только пот неплательщику и НН и РК регите вы.

[Kenzi]

Добрый день. Помогите пожалуйста: проверяла НО за июнь и нашла ошибку. Сильно напутала с налоговыми накладными, первый раз такое. Теперь ума не приложу как быть.

Мы выставили 2 счета покупателю: первый на сумму 1000, второй счет на 5000.
Покупатель делает нам частичные предоплаты по каждому из счетов:
по первому : 06.06. -на сумму 300 грн
по второму : 06.06 - на сумму 500 грн и 08.06. на сумму 1500 грн. По этим предоплатам выписала нн (тут все хорошо)

11.06.16 делаем отгрузку по обеим счетам. Выписываю нн на разницы между п/о и отгрузкой, вот тут то каким то образом напутала.
При выписке нн по первому счету ошиблась в кол-ве и вместо 700 грн выписала нн на сумму 500 грн (на 200 грн получилось )
При выписке нн по второму счету упустила первую предоплату , выписала нн на сумму 3500 грн вместо 3000 грн и получилось, что на 500 грн завысила общую сумму.

В итоге получилось что НО я себе завысила, но это две разные нн, с разными номенклатурами хоть и одному покупателю.
Как теперь это все исправить? Будут ли какие то штрафы? Если 15 дней от даты отгрузки уже прошло, какой датой делать РК. #g_cray2# голова уже кругом. Очень нужна ваша помощь.

[Nadiy]

Добрый день. Помогите пожалуйста: проверяла НО за июнь и нашла ошибку. Сильно напутала с налоговыми накладными, первый раз такое. Теперь ума не приложу как быть.

Мы выставили 2 счета покупателю: первый на сумму 1000, второй счет на 5000.
Покупатель делает нам частичные предоплаты по каждому из счетов:
по первому : 06.06. -на сумму 300 грн
по второму : 06.06 - на сумму 500 грн и 08.06. на сумму 1500 грн. По этим предоплатам выписала нн (тут все хорошо)

11.06.16 делаем отгрузку по обеим счетам. Выписываю нн на разницы между п/о и отгрузкой, вот тут то каким то образом напутала.
При выписке нн по первому счету ошиблась в кол-ве и вместо 700 грн выписала нн на сумму 500 грн (на 200 грн получилось )
При выписке нн по второму счету упустила первую предоплату , выписала нн на сумму 3500 грн вместо 3000 грн и получилось, что на 500 грн завысила общую сумму.

В итоге получилось что НО я себе завысила, но это две разные нн, с разными номенклатурами хоть и одному покупателю.
Как теперь это все исправить? Будут ли какие то штрафы? Если 15 дней от даты отгрузки уже прошло, какой датой делать РК. #g_cray2# голова уже кругом. Очень нужна ваша помощь.

випишіть рк останнім днем червня- датою виявлення помилки
якщо покупець зареєструє вчасно- включаєте у декларацію червня
штрафу не буде

[SkodnaYA]

Добрый день.
Выписала налоговую без кода УКТ ЗЕТ. Увидела эту ошибку, сделала корректировку. Раздел А у меня пустой. Раздел Б заполнила 1-я строчка: графы 1-8 (графа 4 - пустая, гр.7 с "-"),
2-я строчка: всето же , только гр. 4 с кодом, гр 7 с "+".
в результате: Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - Порушено вимоги п. 192.1 ст. 192 ПКУ.
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД. (В самой налоговой накладной гр.3 - пусто).
Что я сделала не так?

[ксанка56]

Добрий день!!!
у меня странна ситуация.
При регістрації в медке п.н. пішло задвоєння рядків.
тобто я отправляю н.н на 2000,00 грн ,а приходить мені квитанція и цяж податкова накладна на 4000,00
мені потрібно відкоригувати накладну,але не знаю яку причинну вказати ,
виправлення помилки чи Коригування кількісних чи вартісних показників

[Nadiy]

Добрый день.
Выписала налоговую без кода УКТ ЗЕТ. Увидела эту ошибку, сделала корректировку. Раздел А у меня пустой. Раздел Б заполнила 1-я строчка: графы 1-8 (графа 4 - пустая, гр.7 с "-"),
2-я строчка: всето же , только гр. 4 с кодом, гр 7 с "+".
в результате: Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - Порушено вимоги п. 192.1 ст. 192 ПКУ.
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД. (В самой налоговой накладной гр.3 - пусто).
Что я сделала не так?

перший рядок
гр.1- номер рядка пн
гр 2-зміна номенклатури
гр5-6- згідно пн
гр7- кількість з "-"
гр 8- ціна згідно пн
гр 11- код ставки

другий рядок все те саме, тільки в
гр 3- код уктзед
гр 7- кількість з "+"

[Nadiy]

Добрий день!!!
у меня странна ситуация.
При регістрації в медке п.н. пішло задвоєння рядків.
тобто я отправляю н.н на 2000,00 грн ,а приходить мені квитанція и цяж податкова накладна на 4000,00
мені потрібно відкоригувати накладну,але не знаю яку причинну вказати ,
виправлення помилки чи Коригування кількісних чи вартісних показників

коригування кількості, зайву к-сть в графу 7 з "-" все решта згідно пн(ціна, один.виміру,код ставки)

[SkodnaYA]

]Добрый день.
Выписала налоговую без кода УКТ ЗЕТ. Увидела эту ошибку, сделала корректировку. Раздел А у меня пустой. Раздел Б заполнила 1-я строчка: графы 1-8 (графа 4 - пустая, гр.7 с "-"),
2-я строчка: всето же , только гр. 4 с кодом, гр 7 с "+".
в результате: Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - Порушено вимоги п. 192.1 ст. 192 ПКУ.
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД. (В самой налоговой накладной гр.3 - пусто).
Что я сделала не так?

перший рядок[/spoiler]
гр.1- номер рядка пн
гр 2-зміна номенклатури
гр5-6- згідно пн
гр7- кількість з "-"
гр 8- ціна згідно пн
гр 11- код ставки

другий рядок все те саме, тільки в
гр 3- код уктзед
гр 7- кількість з "+"

Вроде все так и сделала, а не принимает (:

[SkodnaYA]

А ларчик просто открывался.
в шапке корректировки Х стоял напротив "Підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем)", а нужно напротив "Підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем)". В 1С стояло правильно, а в МЕДок перенесло не корректно. В результате чего РК не регистрировался и было сообщение: Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - Порушено вимоги п. 192.1 ст. 192 ПКУ.

[Kenzi]

Добрый день. Помогите пожалуйста: проверяла НО за июнь и нашла ошибку. Сильно напутала с налоговыми накладными, первый раз такое. Теперь ума не приложу как быть.

Мы выставили 2 счета покупателю: первый на сумму 1000, второй счет на 5000.
Покупатель делает нам частичные предоплаты по каждому из счетов:
по первому : 06.06. -на сумму 300 грн
по второму : 06.06 - на сумму 500 грн и 08.06. на сумму 1500 грн. По этим предоплатам выписала нн (тут все хорошо)

11.06.16 делаем отгрузку по обеим счетам. Выписываю нн на разницы между п/о и отгрузкой, вот тут то каким то образом напутала.
При выписке нн по первому счету ошиблась в кол-ве и вместо 700 грн выписала нн на сумму 500 грн (на 200 грн получилось )
При выписке нн по второму счету упустила первую предоплату , выписала нн на сумму 3500 грн вместо 3000 грн и получилось, что на 500 грн завысила общую сумму.

В итоге получилось что НО я себе завысила, но это две разные нн, с разными номенклатурами хоть и одному покупателю.
Как теперь это все исправить? Будут ли какие то штрафы? Если 15 дней от даты отгрузки уже прошло, какой датой делать РК. #g_cray2# голова уже кругом. Очень нужна ваша помощь.

випишіть рк останнім днем червня- датою виявлення помилки
якщо покупець зареєструє вчасно- включаєте у декларацію червня
штрафу не буде

Будьте добры, поподробнее. Я так понимаю должно быть два рк к каждой нн, оба выписываю как бы 30.06. По первому счету на +200 грн, регистрирую я, т.к. увеличение суммы( вот тут не будет ни каких санкций ?) и второй рк по второму счету на -500 грн, на уменьшение и отправляю покупателям на регистрацию.
Простите, раньше ни когда не сталкивалась, были только нулевые рк.