Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

Маюля

Перешли на 8 УТП, все перенесли, все красиво. НО.....как поставить кто выписывает НН не могу.... Подскажите пожалуйста#blush#

Маюля

Маюля писав:Перешли на 8 УТП, все перенесли, все красиво. НО.....как поставить кто выписывает НН не могу.... Подскажите пожалуйста#blush#

вопрос отпал....нашла

scs

Підкажіть як перевести сумісника на основне роб.місце 1с 8.2 УТП?

Abi

scs писав:Підкажіть як перевести сумісника на основне роб.місце 1с 8.2 УТП?

Звільняете Робітника=Сумісника, Приймаете нового робітника =Основне місце. Робітника створюєте нового, вибираете з довідника Фізичні особи - ту ж ФО ,що була і сумісником

Abi

Сашурка писав:Работаю в 1С Предприятие УТП 8.2 Помогите разобраться в таком вопросе.
Мы покупаем тонер мешками. Покупаем банки, крышки наклейки и фасуем его у сторонней организации за опред. плату.
Получаем фасованиый товар ( тонер в банках) т продаем как товар.
Все это я делаю через комплектацию номенклатуры.
Купили тонер мешковой - Дт 281 КТ 631. - сумма 2000 гр грн.
Купили банки, крышки - Дт 201 Кт 631 - 200 грн
Сделали комплектацию - банка+крышка Дт 281 кт 281 оприходовали 10 банок по 1 кг тонера - сумма 2 200 грн
Услуги по комплектации Дт 93 Кт 631
В конце месяца на 281 счету эта фасовка не закрывается. Ведь фактически себестоимость товара - 2 200, грн. а по ведомости 4 200,00
Как правильно все сделать? Подскажите!!! Закрытие месяца ничего не дало.

Работаю в УТП 8.2.

У вас давальческая схема, а вы применяете внутреннюю складскую комплектацию, что не есть правильно. Отдайте в переработку банки, крышки наклейки , получите из переработки фасованиый товар ( тонер в банках), в этом же д-те учтите Услуги сторонней организации и Продавайте полученый комплект.

тишина08

Добрый день.Как вести учет в 1с счета по НДС(електронного)-если кто ведет подскажите какие счета и какие проводки.Спасибо

ArinaArina

тишина08 писав:Добрый день.Как вести учет в 1с счета по НДС(електронного)-если кто ведет подскажите какие счета и какие проводки.Спасибо

вот очень субъективное мнение аудитора http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 897&page=2
вопросы, которые по этой статье возникают:
1. как это технически реализовать?
2. А ЗАЧЕМ?
сумма ср-в на НДС-счете на счт.313. пока ничего больше и не нужно. лимит регистрации виден в вытяге, данные, из которого они сформированы - можно сверить с бух.учетом без создания лишних субсчетов.

sllena19

Подскажите.
Провожу документ "Пост товаров и услуг" на основании счета (т.к. оплаты еще не было). При этом формируются проводки как при предоплате 631 - 3711 и т.д., а должны быть 92 - 631 и 6412 - 631.
И на основании этого док "Пост тов и усл" при формировании НН она автомат не заполняется.
Как решить эту проблему?

ArinaArina

sllena19 писав:Подскажите.
Провожу документ "Пост товаров и услуг" на основании счета (т.к. оплаты еще не было). При этом формируются проводки как при предоплате 631 - 3711 и т.д., а должны быть 92 - 631 и 6412 - 631.
И на основании этого док "Пост тов и усл" при формировании НН она автомат не заполняется.
Как решить эту проблему?

а по этому контрагенту не висит предоплата, по другому счету, например?

sllena19

ArinaArina писав:
sllena19 писав:Подскажите.
Провожу документ "Пост товаров и услуг" на основании счета (т.к. оплаты еще не было). При этом формируются проводки как при предоплате 631 - 3711 и т.д., а должны быть 92 - 631 и 6412 - 631.
И на основании этого док "Пост тов и усл" при формировании НН она автомат не заполняется.
Как решить эту проблему?
а по этому контрагенту не висит предоплата, по другому счету, например?

перепровела все доки. теперь как надо)