Корректировка НН (часть 2)

[Енни]

Прошу помощь клуба!!! т.к в ГНИ не могу дозвониться. в мае была выписана НН 11-м числом а надо 10-м.(сумма не меняется) .в июне сделала РК на 11-е число и выписала и зарегила новую НН 10-м числом. Вопрос
1. Я же этот РК в деке за июнь не показываю?.а где его показать? выходит за май надо уточненку подать с додатком Д1 показать РК а в .Д5 (показать покупателя с - и с+ или как?

[Алена_111]

Коллеги, добрый день.
Нужно мнение по ситуации -
1) 20.05.16 получена предоплата за услуги в размере 5000 грн - датой предоплаты выписана налоговая (на все количество, получается)
2) 15.06.16 подписано допсоглашение про увеличение стоимости услуги на 1000 грн
3) 20.06.16 получена доплата - 1000 грн
4) 30.06.16 - акт выполн.работ на сумму 6 000 грн

Вопрос с корректировкой к налоговой накладной -
какой датой выписывать?
ну и по заполнению - строки + - или просто графа 9 (зміна вартості)?

У нас мнения разделились((

[Татьяна ТС]

Коллеги, добрый день.
Нужно мнение по ситуации -
1) 20.05.16 получена предоплата за услуги в размере 5000 грн - датой предоплаты выписана налоговая (на все количество, получается)
2) 15.06.16 подписано допсоглашение про увеличение стоимости услуги на 1000 грн
3) 20.06.16 получена доплата - 1000 грн
4) 30.06.16 - акт выполн.работ на сумму 6 000 грн

Вопрос с корректировкой к налоговой накладной -
какой датой выписывать?
ну и по заполнению - строки + - или просто графа 9 (зміна вартості)?

У нас мнения разделились((

РК потрібно було виписати 15,06. Але вже прострочили реєстрацію. Переробіть доп.угоду на 20,06 і сьогодні реєструйте.

[Natalenna]

Прошу помощь клуба!!! т.к в ГНИ не могу дозвониться. в мае была выписана НН 11-м числом а надо 10-м.(сумма не меняется) .в июне сделала РК на 11-е число и выписала и зарегила новую НН 10-м числом. Вопрос
1. Я же этот РК в деке за июнь не показываю?.а где его показать? выходит за май надо уточненку подать с додатком Д1 показать РК а в .Д5 (показать покупателя с - и с+ или как?

У вас 11 помилкова ПН і РК до неї 11-м числом. Ви їх не показуєте взагалі. Це виправлення помилки. У вас у деці має бути відображена тільки одна ПН виписана 10-м числом. Так як у деці дати ПН ніде не зазначається, то ніяких уточнюючих Ви не подаєте.

[Алена_111]

---

Коллеги, добрый день.
Нужно мнение по ситуации -
1) 20.05.16 получена предоплата за услуги в размере 5000 грн - датой предоплаты выписана налоговая (на все количество, получается)
2) 15.06.16 подписано допсоглашение про увеличение стоимости услуги на 1000 грн
3) 20.06.16 получена доплата - 1000 грн
4) 30.06.16 - акт выполн.работ на сумму 6 000 грн

Вопрос с корректировкой к налоговой накладной -
какой датой выписывать?
ну и по заполнению - строки + - или просто графа 9 (зміна вартості)?

У нас мнения разделились((

РК потрібно було виписати 15,06. Але вже прострочили реєстрацію. Переробіть доп.угоду на 20,06 і сьогодні реєструйте.

15.06.2016 року на 1000 грн?
Чи все ж таки нульову - доплата ще не відбулась на 15.06.2016 року? (кількість "мінус", кількість "+" - не вся кількість, а лише в межах виписаних зобов"язань)

по суті перша подія саме на 1000 грн в мене 20.06 - по надхоженню передплати

П.С. Є лист податкової за № 24988/6/99-99-19-03-02-15 від 24.11.15, де така ж ситуація, але РК пропонується виписати датою надходження коштів. Але лист з №6((

[Татьяна ТС]

---

Коллеги, добрый день.
Нужно мнение по ситуации -
1) 20.05.16 получена предоплата за услуги в размере 5000 грн - датой предоплаты выписана налоговая (на все количество, получается)
2) 15.06.16 подписано допсоглашение про увеличение стоимости услуги на 1000 грн
3) 20.06.16 получена доплата - 1000 грн
4) 30.06.16 - акт выполн.работ на сумму 6 000 грн
Вопрос с корректировкой к налоговой накладной -
какой датой выписывать?
ну и по заполнению - строки + - или просто графа 9 (зміна вартості)?
У нас мнения разделились((

РК потрібно було виписати 15,06. Але вже прострочили реєстрацію. Переробіть доп.угоду на 20,06 і сьогодні реєструйте.

15.06.2016 року на 1000 грн?
Чи все ж таки нульову - доплата ще не відбулась на 15.06.2016 року? (кількість "мінус", кількість "+" - не вся кількість, а лише в межах виписаних зобов"язань)
по суті перша подія саме на 1000 грн в мене 20.06 - по надхоженню передплати
П.С. Є лист податкової за № 24988/6/99-99-19-03-02-15 від 24.11.15, де така ж ситуація, але РК пропонується виписати датою надходження коштів. Але лист з №6((

Я б переробила доп.угоду на 20,06 (по даті доплати), щоб не було сумнівів і зробила РК на збільшення вартості послуг. Сьогодні останній день реєстрації

[Алена_111]

---

РК потрібно було виписати 15,06. Але вже прострочили реєстрацію. Переробіть доп.угоду на 20,06 і сьогодні реєструйте.

15.06.2016 року на 1000 грн?
Чи все ж таки нульову - доплата ще не відбулась на 15.06.2016 року? (кількість "мінус", кількість "+" - не вся кількість, а лише в межах виписаних зобов"язань)
по суті перша подія саме на 1000 грн в мене 20.06 - по надхоженню передплати
П.С. Є лист податкової за № 24988/6/99-99-19-03-02-15 від 24.11.15, де така ж ситуація, але РК пропонується виписати датою надходження коштів. Але лист з №6((

Я б переробила доп.угоду на 20,06 (по даті доплати), щоб не було сумнівів і зробила РК на збільшення вартості послуг. Сьогодні останній день реєстрації

на жаль - можливості переробити угоду немає

[Енни]

Прошу помощь клуба!!! т.к в ГНИ не могу дозвониться. в мае была выписана НН 11-м числом а надо 10-м.(сумма не меняется) .в июне сделала РК на 11-е число и выписала и зарегила новую НН 10-м числом. Вопрос
1. Я же этот РК в деке за июнь не показываю?.а где его показать? выходит за май надо уточненку подать с додатком Д1 показать РК а в .Д5 (показать покупателя с - и с+ или как?

У вас 11 помилкова ПН і РК до неї 11-м числом. Ви їх не показуєте взагалі. Це виправлення помилки. У вас у деці має бути відображена тільки одна ПН виписана 10-м числом. Так як у деці дати ПН ніде не зазначається, то ніяких уточнюючих Ви не подаєте.

да смущает это РК. оно сунется в деку за июнь.но убрала в 1С этот пункт. а теперь думаю но где-то ж видимо надо его показать....значит не показываю. а за июнь сдаю как обычно7 Спасибо

[marinna_90]

А каким числом регистрировать РК на "помилково виписану" ? Спасибо!

[marinna_90]

Подскажите, пожалуйста, как правильно зарегистрировать ошибочно выписанную НН? Неправильно указана дата. Неужели нельзя обойти запрет на корректирование даты?

А зачем вам регистрировать ошибочно выписанную накладную? Выпишите НН с правильной датой и регистрируйте.

Я , конечно же, имела ввиду РК к ошибочно выписаной НН#smile3#