Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾

Иришка

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, не указали в отчете выплату физлицу. Делаю "уточнюючий".
В разделе 1 показала выплату з ознакою "0".
Как быть с разделом 2??? Его нужно заполнять????
Спасибо!

Яков

Иришка писав:Добрый день!
Подскажите пожалуйста, не указали в отчете выплату физлицу. Делаю "уточнюючий".
В разделе 1 показала выплату з ознакою "0".
Как быть с разделом 2??? Его нужно заполнять????
Спасибо!

Его нужно заполнять, если значения в строке ВС отчётного 1-ДФ - неправильная. В этом случае во ІІ разделе "уточнюючего":

для исключения ошибочной строки из предварительно введенной информации в строке "Военный сбор - исключение****" нужно повторить все графы ошибочной строки, а в строке "Военный сбор" отразить правильную информацию.

Тоже самое касается подразделов "Налогообложение процентов" и "Налогообложение выигрышей (призов) в лотерею":

для исключения ошибочной строки из предварительно введенной информации в строке "Налогообложение процентов - исключение**" нужно повторить все графы ошибочной строки, а в строке "Налогообложение процентов" отразить правильную информацию;

для исключения ошибочной строки из предварительно введенной информации в строке "Налогообложение выигрышей (призов) в лотерею - исключение***" нужно повторить все графы ошибочной строки, а в строке "Налогообложение выигрышей (призов) в лотерею" отразить правильную информацию;

Иришка

А где это написано? Читаю Порядок заполнения....и не нахожу((((

Яков

Иришка писав:А где это написано? Читаю Порядок заполнения....и не нахожу((((

Значит, читаете или не там, или не до конца:

НАКАЗ Минфина 13.01.2015 № 4

[size=6

IV. Порядок проведення коригувань[/size]]4.1. Коригування поданого і прийнятого податкових розрахунків проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.
4.2. У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок.
4.3. Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.
4.4. Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

Коригування показників розділу І:
для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - на виключення рядка;
для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на введення рядка;
для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується "1" - рядок на виключення, а в другому - "0" - рядок на введення.

Коригування показників розділу ІІ:
підрозділ "Оподаткування процентів":
для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Оподаткування процентів - виключення**" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Оподаткування процентів" відобразити правильну інформацію;
підрозділ "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею":
для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею - виключення***" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею " відобразити правильну інформацію;
підрозділ "Військовий збір":
для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку "Військовий збір - виключення****" потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку "Військовий збір" відобразити правильну інформацію.

Яков

Перенесено из удалённой темы:

30 сентября 2016 г. 14:30:33

Sfitochka писав:Добрый день!
Я еще не опытный бухгалтер в этих делах. Ситуация такая. Сдала отчет 1 ДФ за II квартал через Медок. Нашла ошибку в коде физлица и вместо уточненки (новий звітний з ознакою 1 і 0) отправила новый отчетный со всеми старыми данными и выправленным кодом . Уже потом ДОШЛО, что это не правильно. В налоговой сказали, что все данные теперь задвоились и надо отправить новый отчет, где поставить ознаку 1 ко всем задвоинным строчкам. Так и было сделано. Чтобы все проверить, заказала себе справку о доходах за II квартал в налоговой. Сегодня получила, а там - 0!!! В Госреестре физлиц отсутствует инфо о доходах. Это получается, что ничего не было задвоинно, а я еще и отменила все что там было своим последним отчетом? Что теперь делать? Как показать доходы за II квартал в III ?#help#

30 сентября 2016 г. 14:32:25

buhgalter2 писав:подать опять уточненку за 2 квартал и показать правильные данные с 0.

30 сентября 2016 г. 14:45:11

Sfitochka писав:Спасибо. Наверное, от штрафа не отвертеться?

sllena19

Подскажите, в 1ДФ за 3кв. по одному сотруднику не указала дату увольнения.
Достаточно подать Новий звитный с аналогичными данными, только указать по отдельному сотруднику дату увольнения?

zoltan

sllena19 писав:Подскажите, в 1ДФ за 3кв. по одному сотруднику не указала дату увольнения.
Достаточно подать Новий звитный с аналогичными данными, только указать по отдельному сотруднику дату увольнения?

так

ArinaArina

zoltan писав:
sllena19 писав:Подскажите, в 1ДФ за 3кв. по одному сотруднику не указала дату увольнения.
Достаточно подать Новий звитный с аналогичными данными, только указать по отдельному сотруднику дату увольнения?
так

нет
новый звитный по 1дф подается так же, как уточненка. ошибочная строка с 1 в последней колонке, правильная строка с нулем в последней колонке

sllena19

ArinaArina писав:
zoltan писав:
sllena19 писав:Подскажите, в 1ДФ за 3кв. по одному сотруднику не указала дату увольнения.
Достаточно подать Новий звитный с аналогичными данными, только указать по отдельному сотруднику дату увольнения?
так
нет
новый звитный по 1дф подается так же, как уточненка. ошибочная строка с 1 в последней колонке, правильная строка с нулем в последней колонке

Ира, т.е. в новом звитном у меня будет только 2 строки (все правильные не повторяю из ранее отправленного)?

Маруся10

sllena19 писав:
ArinaArina писав:
zoltan писав:так
нет
новый звитный по 1дф подается так же, как уточненка. ошибочная строка с 1 в последней колонке, правильная строка с нулем в последней колонке
Ира, т.е. в новом звитном у меня будет только 2 строки (все правильные не повторяю из ранее отправленного)?

если вы повторите весь отчет то будет задвоение вы делаете только по одному человеку-исправляете ошибку