Уточнююча по ПДВ

[Evelina]

а почему в февральскую ?
раньше говорили в деку след. периода, т.е. в мартовскую переносим полученный минусовый ндс ??

изначально автор говорил о том, что подает уточненку - приложение к декларации, а не самостоятельный документ, поэтому и в февральскую.

[шпилька]

Сегодня уже задавала вопросы по УР, но ответов всего один. А проблема такова: В деке за декабрь не включила НО 1500грн(чистый НДС).Включила в январе . Сегодня ГНИ хочет исправлений. Японимаю, что можно сдать УР за декабрь, но есть одно но- у меня нет НК на эту сумму, платить 1500грн. очень.... нехочеться. В январе соответсвенно будет уменьшение НО.Как лучше в этом случае поступить? Можно ли как раньше в деке за февраль добавить НО? или как без больших жерт закрыть этот вопрос? Помогите понять и сделать.

[Popen]

Сегодня уже задавала вопросы по УР, но ответов всего один. А проблема такова: В деке за декабрь не включила НО 1500грн(чистый НДС).Включила в январе . Сегодня ГНИ хочет исправлений. Японимаю, что можно сдать УР за декабрь, но есть одно но- у меня нет НК на эту сумму, платить 1500грн. очень.... нехочеться. В январе соответсвенно будет уменьшение НО.Как лучше в этом случае поступить? Можно ли как раньше в деке за февраль добавить НО? или как без больших жерт закрыть этот вопрос? Помогите понять и сделать.

В захваті от вашего манипулирования НО...
Мин.жертвы: заплатить 1500+3%+пеню и сдать УР за декабрь (и за январь)..
Макс.жертвы (при плановой): 1500+25%+пеня еще большая.

[Evelina]

Сегодня уже задавала вопросы по УР, но ответов всего один. А проблема такова: В деке за декабрь не включила НО 1500грн(чистый НДС).Включила в январе . Сегодня ГНИ хочет исправлений. Японимаю, что можно сдать УР за декабрь, но есть одно но- у меня нет НК на эту сумму, платить 1500грн. очень.... нехочеться. В январе соответсвенно будет уменьшение НО.Как лучше в этом случае поступить? Можно ли как раньше в деке за февраль добавить НО? или как без больших жерт закрыть этот вопрос? Помогите понять и сделать.

подайте УР за январь - приложение к февральской декларации, кредит не корректируйте, только обязательства, отрицательное значение января перенесете в февральскую деку. Ну а перед подачей УРа за декабрь - он уже будет самостоятельным документом заплатите недоимку+штраф+пеню (это если у Вас не было фактической переплаты в прошлом году на лицевом счете).

[k2030580zoj]

Добрый вечер)
Подскажите, плз, ув. бухгалтера
Декларация за февраль месяц пустая, за исключением минуса, пеернесенного с январской декларации в строку 21.1. Также тянет доаток 2 и додаток 3.
Чтобы не "пасть в немилость" к ДПИ хочу показать деку за февраль пустую вообще. Но в конце месяца хочу следом подать уточненку за февраль.
Подскажите, подается обычная дека с додатками только с пометкой "звытна нова"??
Или уточнка как самостоятельный док-т + приложение 2 и 3 "уточненный"????
и, кто в ОПЗ делает - номера подскажите плз.
Всем спасибо!!!

[Evelina]

Добрый вечер)
Подскажите, плз, ув. бухгалтера
Декларация за февраль месяц пустая, за исключением минуса, пеернесенного с январской декларации в строку 21.1. Также тянет доаток 2 и додаток 3.
Чтобы не "пасть в немилость" к ДПИ хочу показать деку за февраль пустую вообще. Но в конце месяца хочу следом подать уточненку за февраль.
Подскажите, подается обычная дека с додатками только с пометкой "звытна нова"??
Или уточнка как самостоятельный док-т + приложение 2 и 3 "уточненный"????
и, кто в ОПЗ делает - номера подскажите плз.
Всем спасибо!!!

в конце месяца - это после 20 марта? тогда это будет УР, только уже по новой форме, т.к. отчетный период у Вас уже получится март.

[k2030580zoj]

в конце месяца - это после 20 марта? тогда это будет УР, только уже по новой форме, т.к. отчетный период у Вас уже получится март.

т.е. это будет самостоятельный УР?
додатки 2 и 3 надо? с каким символом - "уточн" или "нова звытна"?
в ОПЗ какой номер не подскажите?

[Evelina]

в конце месяца - это после 20 марта? тогда это будет УР, только уже по новой форме, т.к. отчетный период у Вас уже получится март.

т.е. это будет самостоятельный УР?
додатки 2 и 3 надо? с каким символом - "уточн" или "нова звытна"?
в ОПЗ какой номер не подскажите?

не подскажу, так как в опз их еще нет. а дод.2 и 3 тоже "уточнюючі"

[k2030580zoj]

в конце месяца - это после 20 марта? тогда это будет УР, только уже по новой форме, т.к. отчетный период у Вас уже получится март.

т.е. это будет самостоятельный УР?
додатки 2 и 3 надо? с каким символом - "уточн" или "нова звытна"?
в ОПЗ какой номер не подскажите?

не подскажу, так как в опз их еще нет. а дод.2 и 3 тоже "уточнюючі"

спасибо!!

[ннннн]

а почему в февральскую ?
раньше говорили в деку след. периода, т.е. в мартовскую переносим полученный минусовый ндс ??

изначально автор говорил о том, что подает уточненку - приложение к декларации, а не самостоятельный документ, поэтому и в февральскую.

А налоговая настаивает,что даже если УР-приложение к февральской декларации,строчка 21.1 заполняется только в мартовской деке.
Они УР и самостоятельній документ и придожение к деке проводят по дате подания. Єто,я считаю,неправильно,но как оспорить.