Уточнююча по ПДВ

Evelina

ннннн писав:
Evelina писав:
FyDD писав:а почему в февральскую ?
раньше говорили в деку след. периода, т.е. в мартовскую переносим полученный минусовый ндс ??
изначально автор говорил о том, что подает уточненку - приложение к декларации, а не самостоятельный документ, поэтому и в февральскую.
А налоговая настаивает,что даже если УР-приложение к февральской декларации,строчка 21.1 заполняется только в мартовской деке.
Они УР и самостоятельній документ и придожение к деке проводят по дате подания. Єто,я считаю,неправильно,но как оспорить.

что значит "настаивает"? они штраф выписали или что? если "поговорить", тогда почему при подаче УР-приложения штраф 5%, а при подаче УР-самостоятельного документа штраф 3%? Пусть объяснят разницу. Деку проводят по дате "подання", никто и не спорит, ведь дату о приеме отчета ставят "датой подання".

Богомаз Ірина

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Проводила чеки на бензин по а/о (чек 01/02, а/о 03/02). В реестре показала дату получения 01/02, дату выписки 01/02 . Каковы послудствия и где об этом можно прочесть. Если подавать уточнение, то можно только в реестре неправюзапись-, прав. чек уточнённый+?

cometa

В реестре НН за декабрь 2012 г неправильно написала № и дату НН по кредиту. Например, надо было № 6 от 02.12.2012 , а я написала № 61 от 12.12.2012. Хотела исправить в февральском реестре. Записала № 61 от 12.12.2012 с "-", а № 6 от 02.12.2012 с "+". Так как УР в данной ситуации на сдавался, в графе 4 реестра "вид документа" написала ПН, а не ПНУ. У меня этот поставщик попадает в Додаток 5. В графе 4 "Обсяг постачання" пусто, в графе 5 "Сума податку на додану вартість- пусто. ("-" и "+" дали 0) Меня это пусто в Додатке 5 смущает. Может такое быть в Додатке 5 или я что-то делаю неправильно?

крамаха

Помогите с такой ситуацией!! В июле 2012 была предоплата за работы и выписаны НН соответственно.31.07 закрыли акт вып.работ.И выписала НН на оставшуюся сумму и зарегистрировала в ЕРНН (т.к сумма НДС>10000). Сейчас стала проверять 2012год и обнаружила,что конкретно протупила:последнюю НН выписала почему-то на 9000 грн меньше (1500НДС).Сумма по акту больше чем по выписан.НН на 9000.Т.е. я занизила НО. Как исправить это все дело????

Popen

крамаха писав:Помогите с такой ситуацией!! В июле 2012 была предоплата за работы и выписаны НН соответственно.31.07 закрыли акт вып.работ.И выписала НН на оставшуюся сумму и зарегистрировала в ЕРНН (т.к сумма НДС>10000). Сейчас стала проверять 2012год и обнаружила,что конкретно протупила:последнюю НН выписала почему-то на 9000 грн меньше (1500НДС).Сумма по акту больше чем по выписан.НН на 9000.Т.е. я занизила НО. Как исправить это все дело????

А как к этому отнессся ваш контагент? Может он Д8 подавал?

14141

Доброе утро ! Подскажите пожайлуста, такая ситуация: РК от 31.01.13 НДС "- 150 грн" (зміна вартості) коректируем НК, РК получили в марте, значит нужно сделать Уточненку за январь 13г. заполнить стр.16 и Д1 ПРАВИЛЬНО???

Popen

14141 писав:Доброе утро ! Подскажите пожайлуста, такая ситуация: РК от 31.01.13 НДС "- 150 грн" (зміна вартості) коректируем НК, РК получили в марте, значит нужно сделать Уточненку за январь 13г. заполнить стр.16 и Д1 ПРАВИЛЬНО???

Где-то написано, что РК должен учитываться сторонами одновременно. Поинтересуйтесь у контрагента: если он включил РК в январе, то ход ваших мыслей правильный...
Или можно уточнить в вашей ГНИ по "розбіжностям".

Бюгюльмэ

Расчет корректировки должен быть подписан покупателем. Дата получения РК покупателем указывается им при подписании в самом РК.
Если Вы действительно получили РК в марте, о чем поставили соответствующую отметку в РК (в обоих экземплярах), то можете включать такой РК в март, без подачи УРа за январь.

Popen

Бюгюльмэ писав:Расчет корректировки должен быть подписан покупателем. Дата получения РК покупателем указывается им при подписании в самом РК.
Если Вы действительно получили РК в марте, о чем поставили соответствующую отметку в РК (в обоих экземплярах), то можете включать такой РК в март, без подачи УРа за январь.

Совершенно справедливо: совсем упустил єтот момент... Кстати, по мнению "Фактора", поставщика могут и наказать за преждевременное (без расписки покупателя) уменьшение НО...

14141

Popen писав:
Бюгюльмэ писав:Расчет корректировки должен быть подписан покупателем. Дата получения РК покупателем указывается им при подписании в самом РК.
Если Вы действительно получили РК в марте, о чем поставили соответствующую отметку в РК (в обоих экземплярах), то можете включать такой РК в март, без подачи УРа за январь.
Совершенно справедливо: совсем упустил єтот момент... Кстати, по мнению "Фактора", поставщика могут и наказать за преждевременное (без расписки покупателя) уменьшение НО...

СПАСИБО огромное, ход мыслей уловила.