ОТЧЕТ 1 ДФ

[Olga66]

День добрый, коллеги! Никто не поднимает вопроса: перерасчет НДФЛ при увольнении.В результате по кварталу отрицательное значение налога (к возврату). В 1-ДФ показываем налог с минусом?

[maryx]

а как в 1дф показать перерасчет подоходного? нужно ли при этом еще какие либо дополнительные документы предоставлять в налоговую?

[maryx]

просто у меня получается сколько начислено-столько и выплачено. но при проверке (сумма начисленного-льгота -3,6% )*15%получается сумма большая на сумму перерасчета подоходного что делать? как написать в 1дф?

[IrinkaSvetl]

http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst19054.aspx Годовой перерасчёт НДФЛ
http://www.buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=30436 Годовой перерасчет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2012 год (ресурсы)
http://www.inforbuh.com.ua/ua/portal/view/23 Як проводити перерахунок ПДФО

[Стрекоза]

Добрый всем вечер. Подскажите пожалуйста, при выплате дивидендов в 1ДФ
гр.3а "сума нарахованого" - 16000 грн,
гр. 3 сума виплаченого - 15200грн,
Или 3а=3 = 16000грн?
гр. 4а=4 = 800грн? Правильно?
И еще, может кто то подскажет как сделать чтоб в 1С 8,2 подтянулась эта выплата в 1ДФ, делаю по аналогии с ФОПами, через Зарплата/Учет НДФЛ и взносов/Отражение взаиморасчетов с конрагентами/ - не заполняется гр.3 и 4 - стоят прочерки

[tomassa]

Добрый всем вечер. Подскажите пожалуйста, при выплате дивидендов в 1ДФ
гр.3а "сума нарахованого" - 16000 грн,
гр. 3 сума виплаченого - 15200грн,
Или 3а=3 = 16000грн?
гр. 4а=4 = 800грн? Правильно?
И еще, может кто то подскажет как сделать чтоб в 1С 8,2 подтянулась эта выплата в 1ДФ, делаю по аналогии с ФОПами, через Зарплата/Учет НДФЛ и взносов/Отражение взаиморасчетов с конрагентами/ - не заполняется гр.3 и 4 - стоят прочерки

Или 3а=3 = 16000грн?
гр. 4а=4 = 800грн? Правильно?
Правильно...
Не знаю, у кого как, а у меня не всё автоматически подтягивается в 1ДФ... Вникать глубоко, искать... не хочется... Проще вручную пару цифр поставить...

[Стрекоза]

Не знаю, у кого как, а у меня не всё автоматически подтягивается в 1ДФ... Вникать глубоко, искать... не хочется... Проще вручную пару цифр поставить...

Та оно то и проще, но там пару цифр, да там пару цифр... вот и получается что ведешь вручную, а программа то зачем? #dntknw#
Вот и в декларации на ЕП за прошлый квартал сформировалась "красиво" правильно, а сейчас делаю, так суммы по договорам транспортного экспедирования, которые не должны были попадать в деку, почему то там.... вот опять корректировать вручную #cray#

[Стрекоза]

Может я не теми документами это делаю? Подскажет может кто, хотелось бы наладить этот процесс, буду очень благодарна. Поочередно:
Ручной проводкой делаю три операции
1) Прийнято рішення про розподілення прибутку (виплата дивідендів) Дт441 Кт443 - 16000грн
2) Нараховано дивіденди засновнику Дт443 Кт671 - 16000грн
3) Нараховано ПДФО із суми нарахованих дивідендів Дт671 Кт6411 - 800грн
Далее делаю платежки:
1) ПП исходящее / операция Перечисление налогов/взносов по з/п (другую не придумала) Дт6411 Кт311 - 800грн
2) ПП исходящее / операция Прочие расчеты с контрагентами Дт671 Кт311 - 15200грн
И вношу данные в Зарплата/Учет НДФЛ и взносов/Отражение взаиморасчетов с конрагентами.....
Вот

[Оксана 1]

Может я не теми документами это делаю? Подскажет может кто, хотелось бы наладить этот процесс, буду очень благодарна. Поочередно:
Ручной проводкой делаю три операции
1) Прийнято рішення про розподілення прибутку (виплата дивідендів) Дт441 Кт443 - 16000грн
2) Нараховано дивіденди засновнику Дт443 Кт671 - 16000грн
3) Нараховано ПДФО із суми нарахованих дивідендів Дт671 Кт6411 - 800грн
Далее делаю платежки:
1) ПП исходящее / операция Перечисление налогов/взносов по з/п (другую не придумала) Дт6411 Кт311 - 800грн
2) ПП исходящее / операция Прочие расчеты с контрагентами Дт671 Кт311 - 15200грн
И вношу данные в Зарплата/Учет НДФЛ и взносов/Отражение взаиморасчетов с конрагентами.....
Вот

http://gorodenko.mozok.net/2012/07/26/% ... %96%D0%B2/

[Стрекоза]

http://gorodenko.mozok.net/2012/07/26/% ... %96%D0%B2/

Спасибо за ссылку #thank2# , я так и делаю (проводки у меня те же), меня интересует как это правильно провести в 1с, чтоб в 1ДФ втягивалось? #wall#