Податкова декларація з ПДВ

[Natalenna]

Люди что то я совсем запуталась , уже истерика , у меня на деабрь стока 21 - 606 грн. Тянется с апреля ,и так каждый месяц ,
апрель - 1423
май - -905
июнь -499 и так далее и на декабрь минус 606 грн , за январь-- еще минус 115 грн . Мне с апреля по январь 2016г показаь все мои минуса .
например :
колонка 2- 111111111 ( мой инн ) колонки 3 - 04 ( апрель ) колонка 4-2015г. колонка 5- 1423 - колонка 6 - ( сумма оплаты )
и так по каждым месяцам расписать , это получается просто сравнить с декларациями свои минуса и расписать в Дод.2

Ви дивитеся у якому місяці виникав р. 19 і розписуєте свій мінус, за рахунок тих р. 19. Починаєте з 01.16, потім 12.15 і т.д.

[ylia1111]

Так получается я должна расписать свои минуса так :
01.16
12.15
11.15 и так до того месяца когда образовался минус , так вроде получается что ничего страшного нет ... взять отчеты по НДС и вписать в додаток 2 .... Или я всеже туплю #wall# #wall# #wall#

[Valudser]

Так получается я должна расписать свои минуса так :
01.16
12.15
11.15 и так до того месяца когда образовался минус , так вроде получается что ничего страшного нет ... взять отчеты по НДС и вписать в додаток 2 .... Или я всеже туплю #wall# #wall# #wall#

сумма додатка 2 по колонке 5 должна быть равна рядку 21 вашей январской деки

[Popen]

Люди что то я совсем запуталась , уже истерика , у меня на деабрь стока 21 - 606 грн. Тянется с апреля ,и так каждый месяц ,
апрель - 1423
май - -905
июнь -499 и так далее и на декабрь минус 606 грн , за январь-- еще минус 115 грн . Мне с апреля по январь 2016г показаь все мои минуса .
например :
колонка 2- 111111111 ( мой инн ) колонки 3 - 04 ( апрель ) колонка 4-2015г. колонка 5- 1423 - колонка 6 - ( сумма оплаты )
и так по каждым месяцам расписать , это получается просто сравнить с декларациями свои минуса и расписать в Дод.2

Алгоритм заполнения Д2 такой же как и старого Д2 (до СЭА): пишем не всю тянучку, а только остатки тянучки.
Например, если у вас в деке за декабрь оставалось "минуса" 606 (так я понял из написанного), то ваш Д2 будет из 3-х строк:
май - 107
июнь - 499
январь - 115

[ylia1111]

Опять не понятно .
Я пишу так :
апрели -350
май -420
июнь -540 , июль , август , сенябрь , октябрь , ноябрь тоже минуса
декабрь -606 грн
январь 2016г.- я ставлю уже 721 грн (606 грн декабрь + 115 грн за январь )
и на декабрь минус 606 грн , за январь добавилось еще 115 грн и сумма в декларации за январь 2016грн составила 721 грн ( строка 17 , 21 деклации

[Popen]

Опять не понятно .
Я пишу так :
апрели -350
май -420
июнь -540 , июль , август , сенябрь , октябрь , ноябрь тоже минуса
декабрь -606 грн
январь 2016г.- я ставлю уже 721 грн (606 грн декабрь + 115 грн за январь )
и на декабрь минус 606 грн , за январь добавилось еще 115 грн и сумма в декларации за январь 2016грн составила 721 грн ( строка 17 , 21 деклации

тогда пишите так:
декабрь - 606
январь - 115
Я так понимаю, что апрель-ноябрь в декабре уже был съеден?
Короче, исходя из суммы задеклар. минуса в тек. деке, делаете наборку минусов (по методу FIFO) взад (т.е. обратным отсчетом). А сумма наборок должна совпадать с декларируемым минусом...

[Valudser]

Опять не понятно .
Я пишу так :
апрели -350
май -420
июнь -540 , июль , август , сенябрь , октябрь , ноябрь тоже минуса
декабрь -606 грн
январь 2016г.- я ставлю уже 721 грн (606 грн декабрь + 115 грн за январь )
и на декабрь минус 606 грн , за январь добавилось еще 115 грн и сумма в декларации за январь 2016грн составила 721 грн ( строка 17 , 21 деклации

это вы по всем месяцам написали рядок 19 ?
в вашем случае будет так:
01.2016 __115
12.2015__606
итого__721
и рядок 21 января =721

[Popen]

Опять не понятно .
Я пишу так :
апрели -350
май -420
июнь -540 , июль , август , сенябрь , октябрь , ноябрь тоже минуса
декабрь -606 грн
январь 2016г.- я ставлю уже 721 грн (606 грн декабрь + 115 грн за январь )
и на декабрь минус 606 грн , за январь добавилось еще 115 грн и сумма в декларации за январь 2016грн составила 721 грн ( строка 17 , 21 деклации

это вы по всем месяцам написали рядок 19 ?
в вашем случае будет так:
01.2016 __115
12.2015__606
итого__721
и рядок 21 января =721

Совершенно верно! Только я бы соблюл бы хронологию образования минусов:
12.2015__606
01.2016 __115
А В феврале, если общий минус уменьшится, но начнете уменьшать его (по ФИФО) начиная с декабря...
Увеличится, тогда добавится ещё строка:
февраль 2016 _____ N
Итого= 606+115+N

[Valudser]

Mr. Popen, я пропустила здесь, на форуме, Ваше мнение по поводу того, что нужно указывать в додатке 2, графа 2 (ИНН)?

[Popen]

Mr. Popen, я пропустила здесь, на форуме, Ваше мнение по поводу того, что нужно указывать в додатке 2, графа 2 (ИНН)?

То, шо написано в шапочке, то и пишем, т.е. себя-любимого.
Действительно, перемудрили с этой графой... И, вероятно, тут имеет место опечатка: хотели таки #g_hospita , наверное, продавца... Иначе - графа просто не нужна (как в старом Д2). Но если опечатку исправят, то тогда - ко всем бы нам медленно, но верно подкрадётся большой, типа, кирдык! #g_crazy#