Єдиний реестр податкових накладних

[Варя]

СПАСИБО !!!!!!!!!
а лучше все нн №1 рк к №1 и нн №2 одним числом делать????????и какие документы дать покупателю???????

если у Вас нн№1 была выписана по отгрузке, лучше тем же днем сделать и рк и нн№2 (если сроки регистрации позволяют, т.е. не прошло 20 дней). Если нн№1 выписывалась по оплате, я бы рк и нн№2 выписывала бы тем же числом, что и расходная накладная. покупателю отдаете обе НН и РК, а также свой экземпляр РК - на подпись покупателю

Интересно были у кого нибудь реальные покупатели, которые соглашались брать весть этот пакет документов, а не требовали - "дайте мне только правильную налоговую"- остальное ваши проблемы.
Друзья, сталкивались ли Вы сами с таким пакетом документов (неправильная НН, РК, правильная НН) от продавца, и какой была Ваша реакция на просьбу продавца принять и подписать такие документы?

[Katuha612]

так подскажите как сделать????

[Evelina]

и можно сделать:
Сделать РК (Приложение №2 к НН) где
1 строчка- "-" сумма товара без кода (причина змина асортименту)
2 строчка - "+"сумма товара с кодом (причина змина асортименту)
В итоге выйдет 0 и ее же зарегистрировать.
а новую нн не создавать и не регистрировать ее ?????????7

я не сторонница такого варианта

[Evelina]

Интересно были у кого нибудь реальные покупатели, которые соглашались брать весть этот пакет документов, а не требовали - "дайте мне только правильную налоговую"- остальное ваши проблемы.
Друзья, сталкивались ли Вы сами с таким пакетом документов (неправильная НН, РК, правильная НН) от продавца, и какой была Ваша реакция на просьбу продавца принять и подписать такие документы?

у меня часто корректировки в связи с изменениями кодов. берут, мы об этом еще в декабре всех предупредили (о том, что может меняться код). если бы не брали, отправляла бы ценным письмом

[Katuha612]

так у вас получаеться тоже такая ситуация как и у меня?????
а на счет отчета , я правильно написала????

[Evelina]

так у вас получаеться тоже такая ситуация как и у меня?????
а на счет отчета , я правильно написала????

у меня штук 15 в месяц получается корректировок, правда, связано это не с ошибкой, а с тем, что при предоплате от покупателя пишем один код, а расстамаживаем потом с другим кодом...
да, по поводу отчета...естественно, все попадает в реестр, в дод.5 только НН, в дод.1 - РК

[Katuha612]

СПАСИБО ЗА СОВЕТ!!!!!!!!буду делать как вы, так как это делаете уже по накатанной

[Popen]

и можно сделать:
Сделать РК (Приложение №2 к НН) где
1 строчка- "-" сумма товара без кода (причина змина асортименту)
2 строчка - "+"сумма товара с кодом (причина змина асортименту)
В итоге выйдет 0 и ее же зарегистрировать.
а новую нн не создавать и не регистрировать ее ?????????7

я не сторонница такого варианта

А почему, дорогая Эвелина? Аргументы есть?
И еще такой момент: какой датой вы предлагаете выписывать правильную НН ? По идее нужно было бы тем же, что и неправильную - по первому событию ?

[Evelina]

А почему, дорогая Эвелина? Аргументы есть?

так уже неоднократно говорила об этом...ну из того, что на поверхности (из порядка заполнения НН)...
18. У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до статті 192 розділуV Кодексу постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.
23. На підставі вказаного розрахунку отримувач товарів/послуг здійснює коригування податкового кредиту відповідно до статті 192 розділу V Кодексу (за умови дотримання положеньзаконодавчих актів щодо віднесення сум до податкового кредиту) з обов'язковим відображенням зазначених коригувань у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (з від'ємним чи позитивним значенням)
25. Розрахунок коригування складається виключно продавцем - особою, яка є платником податку, філією чи структурним підрозділом, якому делеговано право виписки податкової накладної (відповідно до пункту 2 цього Порядку), особою, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність та відповідальна за утримання та внесення податку до бюджету, особою-управителем майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість при здійсненні господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном, та покупцем - отримувачем послуги, наданої йому нерезидентом, місце постачання якої розташоване на митній території України, з обов'язковим включенням зазначених коригувань до зміни податкових зобов'язань та одночасним відображенням у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних з від'ємним чи позитивним значенням.
т.е. РК предполагает либо ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ либо ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ значение...но никак не "0"...кстати, хотела спросить...кто-то пробовал зарегистрировать РК в ЕРНН со значением "0"?

И еще такой момент: какой датой вы предлагаете выписывать правильную НН ?

если первое событие - оплата, тогда РК и правильная НН по отгрузке. ИМХО, никого не убеждаю в правильности своего мнения...но придерживаюсь именно такой точки зрения #g_crazy#

[Popen]

ИМХО, никого не убеждаю в правильности своего мнения...но придерживаюсь именно такой точки зрения #g_crazy#

Спасибо, логично.
Хотя ноль тоже лежит на числовой оси и потенциально может содержать знак и - и + (но это мнение только моего воспаленного
мозга!#g_crazy# ).