НЕТ электронному администрированию НДС с 01.01.2015

[Любознательная]

Копирую вопрос сюда:
У меня ситуация.
Раньше регистрации НН у меня не было.
Вчера начала "учиться".
Импортировала в программу с 1С налоговую, проверила, подписала, отправила. Красиво пришла квитанция о реестре. Дальше.... Открываю НН, которую зарегистрировала, а там стоит "Х" напротив "Складається оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукціі. 100% помню, что вручную его не ставила, проверила в 1С, там все правильно. Но меня интересует, ЧТО делать? По-нормальному, то должна выписать корегування и потом опять выписать правильную НН без крестов? А какой номер и дату ставить в НН? Ведь первое событие уже ушло?
Короче говоря, подскажите что делать? Хотя понимаю, что штрафы обещают не брать за неправильно поданную НН, но вдруг заказчик "рогами упрется", что надо ему НН правильную (и, к большому моему сожалению, он будет прав)

В новой НН поставите дату СТАРУЮ, а номер новый.

А поочередность номеров как?
Например: 14.01.15 идет №1;
15.01.15 - №2
а потом опять 14.01.15 №3. С этим не будут налоговики "бороться"?

Очередность номеров, простите за слово - "до лампочки". Аргументация сделать запись в Акте проверки (какой пункт чего-то нарушен) - отсутствует.
А вот то, что номер НН должен соответствовать номеру ЗАПИСИ в реестре, то это прописано в приказе.
То, что дата в НН должна соответствовать дате возникновения налогового обязательства - тоже прописано.

[Tatiana_Bilym]

Загружаю налоговую накладную в Медок от поставщика пишет ошибку data at the root level is invalid. line 1 position 1 (В Арт-Звит Плюс тоже самое). Все остальные налоговые норм. А что может значить эта ошибка?

[Rosa06]

Подскажите. Как деньги будут поступать на электронный счет ПДВ? Поставщик будут перечислять, а ПДВ автоматом попадут на спецсчет или деньги поступят мне, а я должна сама перечислить суму ПДВ на свой счет в казначействе?

[ar4ik]

Подскажите. Как деньги будут поступать на электронный счет ПДВ? Поставщик будут перечислять, а ПДВ автоматом попадут на спецсчет или деньги поступят мне, а я должна сама перечислить суму ПДВ на свой счет в казначействе?

Дико извиняюсь, но можно прочитать темку- страничек двадцать, и всё понятно будет.

[ingo]

Сегодня один клиент прислал нам доп.соглашнение к договору в котором нас обязывают для регистрации НН рабоать только с прогрммой Медок.и в случае ошибок по заполнению НН .регистрации НН и т.д. нас будут без нашего согласия (только письменно уведомив об этом) штрафовать на 20% .а на сумму штрафа будут преречислять нам меньше денег...Я была просто шокирована..У нас есть порядок заполнения .а потом к нему будет еще 10 разъяснений.например если у нас услуга .то что писать грн.шт.-отвта в базе нет.
Клиент очень важен для нас .практически основной..
Как с этим бороться ?

Переходити на Медок

Так это уже получается полная монополизация Медком. Нас просто лишают права выбора. Тогда бы уже в налоговом кодексе прописывали: обмен налоговыми накладными ведется исключительно с использованием програмного продукта Медок. И все было бы ясно. Это не нормально.

[Любознательная]

Этим письмом решены очень многие вопросы!!!

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ від 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17 "Про систему електронного адміністрування ПДВ"

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 36996.aspx

[koty]

Этим письмом решены очень многие вопросы!!!

Скрытый текст

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ від 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17 "Про систему електронного адміністрування ПДВ"

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 36996.aspx

Трижды перечитала, не нашла ничего о состоянии строки 23 или 24 в декларации НДС по состоянию на 01.01.2015 и ее участие в формуле.
Коллеги, кто нашел, ткните ..., пожалуйста.

[Tatiana_Bilym]

Сегодня один клиент прислал нам доп.соглашнение к договору в котором нас обязывают для регистрации НН рабоать только с прогрммой Медок.и в случае ошибок по заполнению НН .регистрации НН и т.д. нас будут без нашего согласия (только письменно уведомив об этом) штрафовать на 20% .а на сумму штрафа будут преречислять нам меньше денег...Я была просто шокирована..У нас есть порядок заполнения .а потом к нему будет еще 10 разъяснений.например если у нас услуга .то что писать грн.шт.-отвта в базе нет.
Клиент очень важен для нас .практически основной..
Как с этим бороться ?

Переходити на Медок

Так это уже получается полная монополизация Медком. Нас просто лишают права выбора. Тогда бы уже в налоговом кодексе прописывали: обмен налоговыми накладными ведется исключительно с использованием програмного продукта Медок. И все было бы ясно. Это не нормально.

Я никогда не пользовалась Медком, всегда Арт-Звит Плюс. Но клиенты вынудити своим доп. соглашением воспользоваться Медком. Есть такой сервис Медок онлайн, он бесплатен и как оказываеться очень удобен . Сертификаты и ключи воспринимает все. Налоговые от контрагентов тоже загружает все без обмена сертификатами, как того на сегодняшний день требует АртЗвит Плюс. Может когда наши клиенты делали доп. соглашение они уже разобрались какой сервис лучше?

[Marlboro]

Но клиенты вынудити своим доп. соглашением воспользоваться Медком.

Это как?

[Любознательная]

Этим письмом решены очень многие вопросы!!!

Скрытый текст

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ від 19.01.2015 р. № 1403/7/99-99-19-03-01-17 "Про систему електронного адміністрування ПДВ"

http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 36996.aspx

Трижды перечитала, не нашла ничего о состоянии строки 23 или 24 в декларации НДС по состоянию на 01.01.2015 и ее участие в формуле.
Коллеги, кто нашел, ткните ..., пожалуйста.

Этого нюанса в письме не описали, но...

На 01.01.2015 ЭТО применяться - НЕ БУДЕТ.
На 01.02.2015 - это применяться не будет, так как будет ТЕСТОВЫЙ режим ("правило счетов" еще не будет работать).

Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу.
Отже, протягом дії тестового режиму системи електронного адміністрування ПДВ відсутні обмеження щодо реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування. Тобто реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН протягом тестового режиму здійснюється незалежно від наявності "вхідних" податкових накладних, сплати ПДВ під час розмитнення товарів, а також без поповнення рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ (абзац другий пункту 35 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу).

На 01.07.2015 года - это может быть применено, так как заработает "правило счетов" (но возможно, что новую дату на счет строк 20.2, 23.1, 23.2, 24 еще закрепят изменениями в законодательство).

З 1 липня 2015 року (або іншої дати згідно з рішенням ВРУ) до правил, що діють протягом тестового періоду (зазначені в попередньому розділі цього листа), додаються такі.
Реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН здійснюватиметься в межах суми, обчисленої за формулою, встановленою пунктом 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу, тобто для реєстрації податкових накладних в ЄРПН платник податку повинен мати достатню суму податкового кредиту, підтверджену зареєстрованими в ЄРПН "вхідними" податковими накладними, сплатою ПДВ при імпорті товарів та (за недостатності таких сум) коштами на його рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ.