Податкова декларація з ПДВ

[phcela]

Подскажите, пожалуйста, нужна помощь!
В 2015 г. были облагаемые и необлагаем НДС операции, и соответсвенно коэф. ЧВ и перерасчет коэф-та ЧВ по итогам 2015г.
В 2016 все операции только облагаемые НДСом.
Вопрос: должна ли я в 2016г. делать компенсирующую налоговую накладную (например на услуги связи?) по итогам месяца? Я так думаю, что нет. Но в 1С декларация заполняется с дод 7 и в ней пересчит. в конце года коэффиц-т ЧВ. Нужно сдавать за январь дод.7 к декларации?

[feoklena]

Добрый день.Позвонила на линию ПДИ 0800501007 и спросила про додаток 2-ответили :нажаль ми не можемо проконсультувати Вас по заповненню-був направлен запит в Міністерство-чекаемо відповіді. Ну и что делать.Куда бежать ,кого ругать.

Они хотят собрать статистику сколько бухов туда с радостью впишет поставщиков, а потом будут решать #smile3#

[NP]

А если дочитать этот пункт "Залишок суми...": "... ТА НА ЯКЕ БУЛО ЗБІЛЬШЕНО СУМУ ВІД'ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ, СФОРМОВАНУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗВІТНОГО (ПОДАТКОВОГО) ПЕРІОДУ ЗА ЛИПЕНЬ 2015 РОКУ. Т.е. входят в эту колонку не только сума переплаты, но и весь отрицательный НДС до 07/2015, задекларированный в счет будущих периодов. Стр. 7 Витяга так и звучит: "Сума від'ємного значення, на яку збільшується показник Сума Накл.".

[feoklena]

А если дочитать этот пункт "Залишок суми...": "... ТА НА ЯКЕ БУЛО ЗБІЛЬШЕНО СУМУ ВІД'ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ, СФОРМОВАНУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗВІТНОГО (ПОДАТКОВОГО) ПЕРІОДУ ЗА ЛИПЕНЬ 2015 РОКУ. Т.е. входят в эту колонку не только сума переплаты, но и весь отрицательный НДС до 07/2015, задекларированный в счет будущих периодов. Стр. 7 Витяга так и звучит: "Сума від'ємного значення, на яку збільшується показник Сума Накл.".

Нет, на стр. 9 вытяга как раз и было увеличено отрицательное значение, т.к. ее показали в стр. 20,2. А все остальное расписываете по периодам минуса.

[12062014]

Написала в другой теме, ответа не дождусь, повторяю вопрос тут-очень нужно.
Подскажите, пожалуйста, отправили поставщику предоплату 27.01.16, 28.01.16-отгрузка.Поставщик выписал налоговую 28.01.16 и зарегистрировал 12.02.16. Хочу включить ее в кредит и подать дод.8.
С 01.01.16 ст.201.10 дополнили абзацем 19:

Налоговая накладная, содержащая ошибки в реквизитах, определенных пунктом 201.1 настоящей статьи (кроме кода товара согласно УКТ ВЭД), которые не мешают идентифицировать осуществленную операцию, ее содержание (поставляемые товар/услугу), период, стороны и сумму налоговых обязательств, является основанием для отнесения покупателем сумм налога к налоговому кредиту.

Что мне за это будет? И как с этим бороться?Cray

[NP]

Капец просто))) Т.е. в моем случае нужно расписать по поставщикам декабрь 2014 и март 2014 года?

[Тюша]

Написала в другой теме, ответа не дождусь, повторяю вопрос тут-очень нужно.
Подскажите, пожалуйста, отправили поставщику предоплату 27.01.16, 28.01.16-отгрузка.Поставщик выписал налоговую 28.01.16 и зарегистрировал 12.02.16. Хочу включить ее в кредит и подать дод.8.
С 01.01.16 ст.201.10 дополнили абзацем 19:

Налоговая накладная, содержащая ошибки в реквизитах, определенных пунктом 201.1 настоящей статьи (кроме кода товара согласно УКТ ВЭД), которые не мешают идентифицировать осуществленную операцию, ее содержание (поставляемые товар/услугу), период, стороны и сумму налоговых обязательств, является основанием для отнесения покупателем сумм налога к налоговому кредиту.

Что мне за это будет? И как с этим бороться?Cray

Вам уже ответили, что этого делать не надо, т.к. у вас не ошибки в НН, а неправильно выписанная НН, т.е. дата не та. А это уже совсем другое. Требуйте РК и новую НН, тогда сможете включить ее в феврале.

[Valudser]

Капец просто))) Т.е. в моем случае нужно расписать по поставщикам декабрь 2014 и март 2014 года?

Кто как делает. Я не расписывала поставщиков. написала свой инн , месяц появления минуса и сумму.

[Aljona]

А если дочитать этот пункт "Залишок суми...": "... ТА НА ЯКЕ БУЛО ЗБІЛЬШЕНО СУМУ ВІД'ЄМНОГО ЗНАЧЕННЯ, СФОРМОВАНУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗВІТНОГО (ПОДАТКОВОГО) ПЕРІОДУ ЗА ЛИПЕНЬ 2015 РОКУ. Т.е. входят в эту колонку не только сума переплаты, но и весь отрицательный НДС до 07/2015, задекларированный в счет будущих периодов. Стр. 7 Витяга так и звучит: "Сума від'ємного значення, на яку збільшується показник Сума Накл.".

Нет, на стр. 9 вытяга как раз и было увеличено отрицательное значение, т.к. ее показали в стр. 20,2. А все остальное расписываете по периодам минуса.

А если не показали, я так понимаю, что теперь её уточнить будет очень сложно? И если уточнять, то нужно будет прогнать эту сумму через УР с июля по декабрь 2015 года? Правильно?

[Наташа_75]

Капец просто))) Т.е. в моем случае нужно расписать по поставщикам декабрь 2014 и март 2014 года?

Кто как делает. Я не расписывала поставщиков. написала свой инн , месяц появления минуса и сумму.

я здала: написала свой инн , месяц появления минуса и сумму, без + по кас. методу.і пішли всі нафіг.

Тепер теж прибуток з великим мінусом чекає....