Податкова декларація з ПДВ

[MariNka92]

Когда у вас образовался минус?

В грудні

в рядок 16.1 января переносится сумма с декабрьской деки с рядка 21
в додатке 2 я бы поставила:
Ваш инн__12.2015__сумма(колонка5)__сумма(колонка6)-если оплочено постачальнику
В деке за январь рядок 21= Итого по додатку 2(колонка5)

В мене в рядку 21 в грудневій декларації нічого не стоїть. В жовтневій є сума.

[12062014]

Написала в другой теме, ответа не дождусь, повторяю вопрос тут-очень нужно.
Подскажите, пожалуйста, отправили поставщику предоплату 27.01.16, 28.01.16-отгрузка.Поставщик выписал налоговую 28.01.16 и зарегистрировал 12.02.16. Хочу включить ее в кредит и подать дод.8.
С 01.01.16 ст.201.10 дополнили абзацем 19:

Налоговая накладная, содержащая ошибки в реквизитах, определенных пунктом 201.1 настоящей статьи (кроме кода товара согласно УКТ ВЭД), которые не мешают идентифицировать осуществленную операцию, ее содержание (поставляемые товар/услугу), период, стороны и сумму налоговых обязательств, является основанием для отнесения покупателем сумм налога к налоговому кредиту.

Что мне за это будет? И как с этим бороться?Cray

Вам уже ответили, что этого делать не надо, т.к. у вас не ошибки в НН, а неправильно выписанная НН, т.е. дата не та. А это уже совсем другое. Требуйте РК и новую НН, тогда сможете включить ее в феврале.

Там была другая ситуация, налоговая выписывалась по кассовому методу. Я об измененеиях в ст.201.1. с 01.01.2016г. последний абзац:
Налоговая накладная, содержащая ошибки в реквизитах, определенных пунктом 201.1 настоящей статьи (кроме кода товара согласно УКТ ВЭД), которые не мешают идентифицировать осуществленную операцию, ее содержание (поставляемые товар/услугу), период, стороны и сумму налоговых обязательств, является основанием для отнесения покупателем сумм налога к налоговому кредиту.

Везде читаю что это изменение дает возможность включать в налоговый кредит накладные, если ошибка в пределах одного отчетного периода и налоговая зарегистрирована в срок.

[ylia1111]

Добрій День ! помогите я правильно заполнила строки , без камиральной проверке запуталась совсем

стрка 10.1 - 100 грн
строка 16 -600 грн ( с декабря )
строка 16.1 - 600 грн
строка 17 -700 грн
строка 19-700 грн
строка 19.1 - 700 грн
строка 21-700 грн
Я ничего не упустила ????

[шанхай]

Дорого дня! Киньте "оком" будь-ласка:
ст 19- 17194
ст 19.1- 14013 в окошке 3181
ст 20- 3181
ст 20.3 - 3181
ст - 17194
вроді так??

[cometa]

Написала в другой теме, ответа не дождусь, повторяю вопрос тут-очень нужно.
Подскажите, пожалуйста, отправили поставщику предоплату 27.01.16, 28.01.16-отгрузка.Поставщик выписал налоговую 28.01.16 и зарегистрировал 12.02.16. Хочу включить ее в кредит и подать дод.8.
С 01.01.16 ст.201.10 дополнили абзацем 19:
Что мне за это будет? И как с этим бороться?Cray

Вам уже ответили, что этого делать не надо, т.к. у вас не ошибки в НН, а неправильно выписанная НН, т.е. дата не та. А это уже совсем другое. Требуйте РК и новую НН, тогда сможете включить ее в феврале.

Там была другая ситуация, налоговая выписывалась по кассовому методу. Я об измененеиях в ст.201.1. с 01.01.2016г. последний абзац:
Налоговая накладная, содержащая ошибки в реквизитах, определенных пунктом 201.1 настоящей статьи (кроме кода товара согласно УКТ ВЭД), которые не мешают идентифицировать осуществленную операцию, ее содержание (поставляемые товар/услугу), период, стороны и сумму налоговых обязательств, является основанием для отнесения покупателем сумм налога к налоговому кредиту.

Везде читаю что это изменение дает возможность включать в налоговый кредит накладные, если ошибка в пределах одного отчетного периода и налоговая зарегистрирована в срок.

Согласна с Тюшей. У Вас не просто ошибка. У вас НН выписана по второму событию. Нарушен сам принцип выписки НН. Если уверены, что при проверке сможете отбиться, включайте.

[Valudser]

В грудні

в рядок 16.1 января переносится сумма с декабрьской деки с рядка 21
в додатке 2 я бы поставила:
Ваш инн__12.2015__сумма(колонка5)__сумма(колонка6)-если оплочено постачальнику
В деке за январь рядок 21= Итого по додатку 2(колонка5)

В мене в рядку 21 в грудневій декларації нічого не стоїть. В жовтневій є сума.

а які у вас рядки заповнені у грудневій декларації у 3 розділі ?

[MariNka92]

в рядок 16.1 января переносится сумма с декабрьской деки с рядка 21
в додатке 2 я бы поставила:
Ваш инн__12.2015__сумма(колонка5)__сумма(колонка6)-если оплочено постачальнику
В деке за январь рядок 21= Итого по додатку 2(колонка5)

В мене в рядку 21 в грудневій декларації нічого не стоїть. В жовтневій є сума.

а які у вас рядки заповнені у грудневій декларації у 3 розділі ?

19, 22, 23 і 24

[And]

если минус от импорта, днепровская налоговая киева сказала ставить в дод.2 свой ИПН, по другим минусам расписывать ИПН поставщиков.

[Asia Svetlova]

В мене в рядку 21 в грудневій декларації нічого не стоїть. В жовтневій є сума.

а які у вас рядки заповнені у грудневій декларації у 3 розділі ?

19, 22, 23 і 24

Переносится минус из рядка 24 деки за грудень в стр 16.1 января.
Расшифровывать нужно стр.21 январской деки.
А вообще в ресурсах была хорошая статья: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=470496
Почитайте, там все подробно расписано

[gala888]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста дека по НДС с копейками подается?

Нет. В обновлении в 1C 7 у меня с копейками, в Медок импортировалось без. Додатки с копейками, но сумма Итого округляется как и раньше.