Вопросы по программе 1С:7.7 (Срочные)

[Denis@@@]

Мне дали накладную где указанно что 1 л дизтоплива стоит 20,99 грн. где цена без ндс и акциза - 16,48 и акциз 1,21 грн. Получается что НДС 16,48*20%=3,296 грн

Итого 16,48+3,30+1,21=20,99 грн. А как это отразить в учете?

[Denis@@@]

Есть идеи как правильно отразить?

[rubin]

Есть идеи как правильно отразить?

я бы в 1с7,7 в справочник тмц ввела бы номенклатуру акциз(акцизный налог)без ндс и в приходку вносила бы две строки одна ДТ, вторая акциз. Как-то так

[Denis@@@]

Есть идеи как правильно отразить?

я бы в 1с7,7 в справочник тмц ввела бы номенклатуру акциз(акцизный налог)без ндс и в приходку вносила бы две строки одна ДТ, вторая акциз. Как-то так

У меня или такая идея или ручной проводкой допроводить!

[новостворений бух]

Вітаю всіх із прийдешнім Новим Роком! Люди, підкажіть будь ласка, може хтось стикався вже зі схожою проблемою. 1 С 7,7. Є співробітник, який раніше працював, потім був звільненим. Зараз знову прийнятий, заведена нова картка співробітника цілком і повністю така ж сама як і на всіх, втім новий мущина аж ніяк не хоче потрапляти до розрах. платіжн. відомості в графу "належить до виплати" там прочерк просто стоїть...Мені доводиться постійно руками коригувата її аби роздрукувати нормальну відомість...

[Denis@@@]

Вітаю всіх із прийдешнім Новим Роком! Люди, підкажіть будь ласка, може хтось стикався вже зі схожою проблемою. 1 С 7,7. Є співробітник, який раніше працював, потім був звільненим. Зараз знову прийнятий, заведена нова картка співробітника цілком і повністю така ж сама як і на всіх, втім новий мущина аж ніяк не хоче потрапляти до розрах. платіжн. відомості в графу "належить до виплати" там прочерк просто стоїть...Мені доводиться постійно руками коригувата її аби роздрукувати нормальну відомість...

Попробуйте может уволенных перемещать в другую папку. Мы у себя так и делаем. Работающие в одной папке справочника а уволенные в другой. И у меня было такое что одного сотрудника принимали несколько раз на работу. Плюс когда начисляете и выплачиваете выбирайте нужного сотрудника с нужной папочки в справочниках.

[Arfa]

Подскажите, пожалуйста, что надо сделать, чтобы в 1С:7.70 вести в одной базе несколько фирм. Помню, что надо поставить какую-то отметку в конфигураторе, а что и где - не помню.

[Аллусик]

Добрый день! Подскажите пожалуйста как в программе 1с 1.2 выписать расходную и при этом списать товар вручную. Просто есть товар, который числится одинаково, а кровь из носу нужно списать позже купленный?#blush#

[anna1]

Подскажите, пожалуйста, что надо сделать, чтобы в 1С:7.70 вести в одной базе несколько фирм. Помню, что надо поставить какую-то отметку в конфигураторе, а что и где - не помню.

Конфигурация - Открыть конфигурацию - Планы счетов (на плюс не нажимать, щёлкнуть два раза по "Планы счетов") - Разделитель учёта - заменить "не назначен" на "НашаФирма"

[rekin]

Добрый день! Подскажите пожалуйста как в программе 1с 1.2 выписать расходную и при этом списать товар вручную. Просто есть товар, который числится одинаково, а кровь из носу нужно списать позже купленный?#blush#

Ну если очень нужно, то выберите в расходной вместо "партии по умолчанию" конкретную партию из открывающегося перечня приходных накладных. Только на потом нужно помнить, что нельзя в этом периоде делать массовое перепроведение документов -иначе накроется медным тазом ваше принудительное списание(все пойдет по fifo или как там у вас задано в учетной политике)