Уточнююча по ПДВ

[novichok2]

Вопрос: подача УР с доначислением по НО без предварительной оплаты этих обязательств. На сколько это реально и чем чревато?

[aduvan4ik]

для aduvan4ik

У вас сейчас оптимальный вариант подать Уточняющий расчёт в составе декларации, который увеличит ваши НО, а мартовский РК их уменьшит. В итоге будет 0. Но придётся заплатить штраф 5%

нажаль разом з декларацією ніколи не здавала 5% нас не лякає. Якраз шукаю теорію як це робить

[Картинка]

Кстати, относительно Д3... Я тоже никогда не претендую на видшкодування, но Д3 обязательно подаю (прочерк в соотв. строке).

Мой гембель скоро будет иметь право на возмещение (исполнится год).
В каком столбце показывать в Д3 прочерк если мы не претендуем?

И да, в Дод.2 "-" не стоит писать.

[motik]

Коллеги,подскажите,пожалуйста,что делать в такой ситуации. В реестре за январь перепутала гафы: получена НН и выписана НН. Т.е , декабрьскую НН, полученую в январе, записала : получено 06.12.12,выписано 25.01.13. В реестре за март делаю этого контрагента с плюсом и минусом. Уточненку делать за декабрь и январь надо или нет,ведь суммы не меняются?

[Картинка]

Коллеги,подскажите,пожалуйста,что делать в такой ситуации. В реестре за январь перепутала гафы: получена НН и выписана НН. Т.е , декабрьскую НН, полученую в январе, записала : получено 06.12.12,выписано 25.01.13. В реестре за март делаю этого контрагента с плюсом и минусом. Уточненку делать за декабрь и январь надо или нет,ведь суммы не меняются?

Если только в реестре ошибка, то зачем уточненка?

[motik]

Коллеги,подскажите,пожалуйста,что делать в такой ситуации. В реестре за январь перепутала гафы: получена НН и выписана НН. Т.е , декабрьскую НН, полученую в январе, записала : получено 06.12.12,выписано 25.01.13. В реестре за март делаю этого контрагента с плюсом и минусом. Уточненку делать за декабрь и январь надо или нет,ведь суммы не меняются?

Если только в реестре ошибка, то зачем уточненка?

Вот и я так думаю. А инспектор прицепилась:заиграй,да заиграй,як пьяный до радио.

[Картинка]

Коллеги,подскажите,пожалуйста,что делать в такой ситуации. В реестре за январь перепутала гафы: получена НН и выписана НН. Т.е , декабрьскую НН, полученую в январе, записала : получено 06.12.12,выписано 25.01.13. В реестре за март делаю этого контрагента с плюсом и минусом. Уточненку делать за декабрь и январь надо или нет,ведь суммы не меняются?

Если только в реестре ошибка, то зачем уточненка?

Вот и я так думаю. А инспектор прицепилась:заиграй,да заиграй,як пьяный до радио.

Инспектор имеет ввиду уточненку за декабрь чтобы вы здали, наверное, а не январем этот НК показывали. Но это ваше право.
Реестр исправляется методом сторно.

[motik]

Если только в реестре ошибка, то зачем уточненка?

Вот и я так думаю. А инспектор прицепилась:заиграй,да заиграй,як пьяный до радио.

Инспектор имеет ввиду уточненку за декабрь чтобы вы здали, наверное, а не январем этот НК показывали. Но это ваше право.
Реестр исправляется методом сторно.

Если я сдам уточненку только за декабрь,у меня полезет налог к уплате. Если сдавать уточненку, то декабрь- плюс,январь-минус.В реестре сторнируется январь,а плюсуется декабрь, т.е убирается неправильная запись, а добавляется правильная.

[Картинка]

Если я сдам уточненку только за декабрь,у меня полезет налог к уплате. Если сдавать уточненку, то декабрь- плюс,январь-минус.В реестре сторнируется январь,а плюсуется декабрь, т.е убирается неправильная запись, а добавляется правильная.

Вот этого и хочет инспектор, я так думаю.

[motik]

Если я сдам уточненку только за декабрь,у меня полезет налог к уплате. Если сдавать уточненку, то декабрь- плюс,январь-минус.В реестре сторнируется январь,а плюсуется декабрь, т.е убирается неправильная запись, а добавляется правильная.

Вот этого и хочет инспектор, я так думаю.

Если я сделаю уточненку за декабрь(плюс), январь(минус),то у меня будет по нулям.