Податкова декларація з ПДВ

[Марина ***]

Добрый день! Импортный ндс, накопительный и текущий в ст.21 за январь . не выходит, разложить за периоды в додатке 2 .., математика не идет((.. натолкните на мысль((

цифры напишите... что у вас в декабре 3 графа и что в январе 2016

декабрь ст. 19. 371 000 тис. ст.24 . - 900 000

январь - 16.1 - 900 000

ст.19 - 870 000

ст21 870 000

[Valudser]

Добрый день! Импортный ндс, накопительный и текущий в ст.21 за январь . не выходит, разложить за периоды в додатке 2 .., математика не идет((.. натолкните на мысль((

цифры напишите... что у вас в декабре 3 графа и что в январе 2016

декабрь ст. 19. 371 000 тис. ст.24 . - 900 000
январь - 16.1 - 900 000
ст.19 - 870 000
ст21 870 000

а 20.1 есть в декабре?
ваш ИНН_12.2015__870000__сумма,которая оплочена постачальнику

а что у вас в январе- р10.1минус р.9

[Марина ***]

цифры напишите... что у вас в декабре 3 графа и что в январе 2016

декабрь ст. 19. 371 000 тис. ст.24 . - 900 000
январь - 16.1 - 900 000
ст.19 - 870 000
ст21 870 000

ваш ИНН_12.2015__870000__сумма,которая оплочена постачальнику

а что у вас в январе- р10.1минус р.9

Я прошу прощения, а 870 000 по месяцам в додатке 2 не нужно расшифрововать? или я не то поняла? И это ндс оплаченный на таможне , он полностью оплачен.

[Valudser]

декабрь ст. 19. 371 000 тис. ст.24 . - 900 000
январь - 16.1 - 900 000
ст.19 - 870 000
ст21 870 000

ваш ИНН_12.2015__870000__сумма,которая оплочена постачальнику
а что у вас в январе- р10.1минус р.9

Я прошу прощения, а 870 000 по месяцам в додатке 2 не нужно расшифрововать? или я не то поняла? И это ндс оплаченный на таможне , он полностью оплачен.

Когда минус возник?

[NP]

Дозвонилась своей инспекторше по НДС (Одесса) - нужно все-таки расписать по поставщиками, а в случае импорта - № ГТД, если полностью не помещается - первые цифры до года и есть код таможни.

[Valudser]

Дозвонилась своей инспекторше по НДС (Одесса) - нужно все-таки расписать по поставщиками, а в случае импорта - № ГТД, если полностью не помещается - первые цифры до года и есть код таможни.

они ссылаются на какое-то "роз'яснення"?

[NP]

Дозвонилась своей инспекторше по НДС (Одесса) - нужно все-таки расписать по поставщиками, а в случае импорта - № ГТД, если полностью не помещается - первые цифры до года и есть код таможни.

они ссылаются на какое-то "роз'яснення"?

Нет, никаких официальных разъяснений нет, в области им так сказали.

[NP]

Подскажите еще, пожалуйста, приобретение товар-в и услуг без НДС Вы показываете в стр. 10.3 Декларации?

[Lenam]

Подскажите еще, пожалуйста, приобретение товар-в и услуг без НДС Вы показываете в стр. 10.3 Декларации?

да

[Nelka]

Подскажите еще, пожалуйста, приобретение товар-в и услуг без НДС Вы показываете в стр. 10.3 Декларации?

Показываю только в том случае, если приобретаю у ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НДС, т. е. они должны выписать НН пустую, но выписать и зарегистрировать. А если у единщиков или не плательщиков НДС, тогда не указываю, лишнюю работу не делаю.

У нас декларация по НДС, а не декларация хозяйственной деятельности. А так как все НН проходят он-лайн, то они и попадают в декларацию. По правилам и банки на % РКО должны выписывать сводную НН, т.к. они являются плательщиками НДС, но они этого не делают.