Электронное администрирование НДС

Аэлита

Кажись поняла откуда "ноги растут": в январе подала уточненку и уплатила штраф + доплату по НДС на старый НДС-счет. Сегодня пополнила эл.счет и часть суммы списалось сразу...если сложить что списали за 2 раза выходит четко сумма уточненки. Главное ж инспектором говорила после подачи, она проверила что деньги есть, уточненка есть - все ок. А теперь выходит у меня сумма дважды уплачена...А вэтой теме https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst38343.aspx у автора наоборот с эоектронного чета не захотели списывать...И как это понимать? В каждой налоговой свои правила что ли?

Вика23

Аэлита, так Вы правильно заплатили.
ПОСТАНОВА
від 16 жовтня 2014 р. № 569
Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість

25. Розрахунок з бюджетом у зв’язку з поданням уточнюючого розрахунку відповідно до пункту 50.1 статті 50 Кодексу, сплата податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом відповідно до підпунктів 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 Кодексу, та сплата передбачених Кодексом штрафних санкцій і пені здійснюються платником податку з поточного рахунка до відповідного бюджету.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/569-2014-%D0%BF

Вика23

вопрос: почему списали второй раз?
нужно в гни уточнять. Казначейство списывает по требованию ГНИ. Правильно ж?

Tasa

Вика23 писав:вопрос: почему списали второй раз?
нужно в гни уточнять. Казначейство списывает по требованию ГНИ. Правильно ж?

З нового року внесені зміни - всі суми мають проходити через СЕА - і по УРах теж... Але механізм ДФС досі невідпрацьований, тому і виходять ситуації описані вище...

Аэлита

Вика23 писав:Аэлита, так Вы правильно заплатили.
ПОСТАНОВА
від 16 жовтня 2014 р. № 569
Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість

25. Розрахунок з бюджетом у зв’язку з поданням уточнюючого розрахунку відповідно до пункту 50.1 статті 50 Кодексу, сплата податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом відповідно до підпунктів 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 Кодексу, та сплата передбачених Кодексом штрафних санкцій і пені здійснюються платником податку з поточного рахунка до відповідного бюджету.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/569-2014-%D0%BF

https://news.dtkt.ua/ru/taxation/pdv/42088
В связи с изменениями, внесенными Законом №1797 в п. 200-1.6 НКУ, уплата в бюджет налоговых обязательств по уточняющим расчетам к налоговым декларациям будет осуществляться с электронных счетов

Не могу сейчас найти, но смотрела видео-урок от бухгалтер 911 на эту тему...там склонялись к мысли что пока надо платить на старый счет

Вита 12

Хочу в балансе правильно отразить на 01.01.17 остатки по НДС-учёту.

Если я на Дт сч.6412 посадила отрицательное значение с декларации по НДС (Д2) туда случайно не входит остаток на єлектронном спецсчёте?

Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне ещё отдельно на сч.315 ещё весить остаток по вытягу на запит 1302301?

У всех сальдо по Дт6412 соответствует стр.21 (Д2) декларации при отрицательном значении?

Tasa

Вита 12 писав:Хочу в балансе правильно отразить на 01.01.17 остатки по НДС-учёту.

Если я на Дт сч.6412 посадила отрицательное значение с декларации по НДС (Д2) туда случайно не входит остаток на єлектронном спецсчёте?

Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне ещё отдельно на сч.315 ещё весить остаток по вытягу на запит 1302301?

Залишок на ел.рахунку - так, це 315 - відображається в балансі у складі коштів на поточних рахунках в банку.

Вита 12

Tasa писав:
Вита 12 писав:Хочу в балансе правильно отразить на 01.01.17 остатки по НДС-учёту.

Если я на Дт сч.6412 посадила отрицательное значение с декларации по НДС (Д2) туда случайно не входит остаток на єлектронном спецсчёте?

Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне ещё отдельно на сч.315 ещё весить остаток по вытягу на запит 1302301?
Залишок на ел.рахунку - так, це 315 - відображається в балансі у складі коштів на поточних рахунках в банку.

Спасибо, значит он никакого отношения к Д2 не имеет и Дт6412 = Д2?

У всех сальдо по Дт6412 соответствует стр.21 (Д2) декларации при отрицательном значении?

Tasa

Скрытый текст

Tasa писав:
Вита 12 писав:Хочу в балансе правильно отразить на 01.01.17 остатки по НДС-учёту.

Если я на Дт сч.6412 посадила отрицательное значение с декларации по НДС (Д2) туда случайно не входит остаток на єлектронном спецсчёте?

Подскажите, пожалуйста, нужно ли мне ещё отдельно на сч.315 ещё весить остаток по вытягу на запит 1302301?
Залишок на ел.рахунку - так, це 315 - відображається в балансі у складі коштів на поточних рахунках в банку.

Вита 12 писав:Спасибо, значит он никакого отношения к Д2 не имеет и Дт6412 = Д2?
У всех сальдо по Дт6412 соответствует стр.21 (Д2) декларации при отрицательном значении?

У мене рах.ПДВ 6415 ))) Слідкую, щоб відповідало с-до Дт - мінусовій деці (Д2) - відхилення виникають за рахунок заокруглень деки.

Nika.Klimchyk

Доброго дня!

Мене цікавить сплата ПДВ за січень 2017 року. Остання оплата була у 2014 році. Як вірно заповнити платіжне доручення? Дякую.