1. какую уточненку вы подадите, если РК включается в периоде регистрации, если были нарушены сроки?новичок89 писав:подскажите, что делать, если в графе 6 Вытяга (превышение налоговых обязательств) вылезло 42 грн., это сума по РК но он зарегистрирован с просрочкой и я его не включала в деку по НДС. как быть дальше:
1. подавать уточненку
2. или включить в Д1 к декларации за январь это правильно будет??
Если вы ФОП 3 група то в отчете по единому налогу за 1 кв 2016 (360/1,2)*3%МаріяК писав:Підкажіть, будь ласка. Ситуація наступна. З січня 2016р. ми зареєстровані платником ПДВ. В грудні 2015р. був виписаний акт, оплата по якому (360 грн) надійшла в січні 2016. Отже,
1. ПН не складаю, тому що податкові зобов’язання з ПДВ не виникають, оскільки перша подія (підписання акта про надання послуг) відбулася в періоді, коли ми були неплатником ПДВ.
2. Сума, що надійшла (360 грн) повністю оподатковується ЄП за ставкою 3%.
Правильно?
Якщо так, то як відобразити це у декларації з ПДВ?
Буду дуже вдячна за відповідь )))
запросите вытяг по счетуАльбина_ее писав:Здравствуйте! Очень нужна помощь, совсем запуталась(( В отчете показала выпсанную н.н. для контрагента и налоговый кредит был для регистрации на счету, теперь стала регистрировать н.н., а мне пишет что нет денег на счете, по отчету списалась сумма ндс выписанной н.н. которую в отчете я показала, но не зарегистрировала. Что делать, как мне ее регистрировать теперь или деньги вернуть на счет?
пополнять счет на сумму налоговой накладной и только потом сможете ее зарегистрироватьАльбина_ее писав:Здравствуйте! Очень нужна помощь, совсем запуталась(( В отчете показала выпсанную н.н. для контрагента и налоговый кредит был для регистрации на счету, теперь стала регистрировать н.н., а мне пишет что нет денег на счете, по отчету списалась сумма ндс выписанной н.н. которую в отчете я показала, но не зарегистрировала. Что делать, как мне ее регистрировать теперь или деньги вернуть на счет?