Реєстрація податкових накладних в ЄРПН (частина 3️⃣)

[Бухгалтер1995]

Тепер цікаво: коли можна подати ПН на реєстрацію з мінусовим лімітом? Прорахувати ліміт до сум перевищення і орієнтуватися на нього? А далі чекати ПН постачальників?

[READYN]

відправила на реєстрацію, не прийнято.
в кв.№1 (цифри умовні)

Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - сума ПДВ в документі (62000.00) не може перевищувати суму ПДВ, на яку продавець має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки
коригування (-110795.19).

(-)110795,19 - це сумарно по трьом деклараціям.
Ліміт №2 за лютий 68000,00

Що їм ще треба?

Як визначили ліміт № 2 за лютий? подавали запит J1304001 «Запит щодо даних показників ∑Перевищ та суми податку обраховану з урахуванням вимог пункту 2001.9 ПКУ за період»?

[tomunoleh]

Добрий день, в мене реєстраційний ліміт мінус декілька млн., як вважайте для реєстрації ПН до липня відключать його чи ні?

[READYN]

Добрий день, в мене реєстраційний ліміт мінус декілька млн., як вважайте для реєстрації ПН до липня відключать його чи ні?

Я читала, що ніби з 01.06. має щось помінятись, тобто має реєструватись за рахунок перевищення при мінусовому ліміті, але побачимо...

[READYN]

Колеги, читаю, що зараз у багатьох проблема з реєстрацію податкових накладних при зміні керівника, бо ключами нового керівника не дає зареєструвати податкові, виписані старим директором.
Колись зустрічала на форумах, що і при звичайній зміні ключів директора при їх закінченні (директор залишається той же) була така ж проблема.
Може хтось стикався? чи можна зареєструвати?

[12062014]

відправила на реєстрацію, не прийнято.
в кв.№1 (цифри умовні)

Виявлені помилки/зауваження:
Документ не може бути прийнятий - сума ПДВ в документі (62000.00) не може перевищувати суму ПДВ, на яку продавець має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки
коригування (-110795.19).

(-)110795,19 - це сумарно по трьом деклараціям.
Ліміт №2 за лютий 68000,00

Що їм ще треба?

Як визначили ліміт № 2 за лютий? подавали запит J1304001 «Запит щодо даних показників ∑Перевищ та суми податку обраховану з урахуванням вимог пункту 2001.9 ПКУ за період»?

я робила запит J1304001 за лютий. Прийшла відповідь де зазначена сумма перевищення. І вона дорівнює сумі перевищення за лютий в ел.кабінеті у розділі "СЕА ПДВ" підрозділ "інформація про суму перевищення"

[READYN]

відправила на реєстрацію, не прийнято.
в кв.№1 (цифри умовні)

(-)110795,19 - це сумарно по трьом деклараціям.
Ліміт №2 за лютий 68000,00

Що їм ще треба?

Як визначили ліміт № 2 за лютий? подавали запит J1304001 «Запит щодо даних показників ∑Перевищ та суми податку обраховану з урахуванням вимог пункту 2001.9 ПКУ за період»?

я робила запит J1304001 за лютий. Прийшла відповідь де зазначена сумма перевищення. І вона дорівнює сумі перевищення за лютий в ел.кабінеті у розділі "СЕА ПДВ" підрозділ "інформація про суму перевищення"

Яка у вас сума в графі 3 того витягу? ото і є ваш 2-й ліміт

[Winswap]

Яка у вас сума в графі 3 того витягу? ото і є ваш 2-й ліміт

Сума графи 3 є достатньою для реєстрації ПН, але ДФС все одно відхиляє за недостатністю ліміту і в квитанції вказує суму 1-го ліміту. Не знаєте в чому ще може бути проблема?

[READYN]

Яка у вас сума в графі 3 того витягу? ото і є ваш 2-й ліміт

Сума графи 3 є достатньою для реєстрації ПН, але ДФС все одно відхиляє за недостатністю ліміту і в квитанції вказує суму 1-го ліміту. Не знаєте в чому ще може бути проблема?

так, я раніше писала, що якщо рахувати по формулі, що прописана в кодексі, в п. 200.1.9, то сума виходить інша, значно більша, ніж сума в гр.3 витягу. Наскільки я зрозуміла вони від суми перевищення віднімають мінусовий основний ліміт, що неправильно Треба щоб вони виправили у себе формулу

[S_Elena]

Яка у вас сума в графі 3 того витягу? ото і є ваш 2-й ліміт

Сума графи 3 є достатньою для реєстрації ПН, але ДФС все одно відхиляє за недостатністю ліміту і в квитанції вказує суму 1-го ліміту. Не знаєте в чому ще може бути проблема?

може проблема в тому, що ПН реєструється спочатку за рахунок ліміту і потім іде перерахування за рахунок перевищення. І якщо ліміту недостатньо, то йде відмова.
Я просто дивлюся в кабінеті, у мене ПН (лютий) зареєстрована за рахунок ліміту, потім йде оперція зняття всього перевищення за лютий і потім друга операція нарахування перевищення за мінусом зареєстрованого ПДВ. І ліміт знову стає таким як до реєстрації.
Наче обіцяли з 1 числа зробити щоб одразу за рахунок перевищення реєструвало