Уточнююча по ПДВ

[Ленок1701]

Девочки,подскажите.При заполнении декларации за март строку 25 в декларации по НДС не перенесла в строку 25,1 (сплачується до бюджету).Как уточнить теперь это.Ведь начисление по лицевому счету идет именно по строке 25,1.Спасибо.

Уточненка + штраф 3%

[Светланка 111]

Подскажите пожалуйста проверяю реестр выданных полученных накладных с приходными накладными за февраль 2012г и обнаружила ошибку в реестре - приходная налоговая выписана январем 2012г а в реестре оприходованна февралем 2012г хочу подать УР и Додаток 5 с соответствующими исправлениями. Я не попаду под 365 дней?????

А как в 5 додатке Вы отразили? январь или февраль 2012? Если и в 5 додатке февраль 2012, то попадаете...

В рестре январьскую приходную накладную отразила февралем 2012г и соответственно в додатке5 она подтянулась 02.2012г

Но я же ее отразила в феврале 2012 (а сейчас исправить хочу на 01.2012) это же не неучтенная накладная ????????????

[Ленок1701]

Подскажите пожалуйста проверяю реестр выданных полученных накладных с приходными накладными за февраль 2012г и обнаружила ошибку в реестре - приходная налоговая выписана январем 2012г а в реестре оприходованна февралем 2012г хочу подать УР и Додаток 5 с соответствующими исправлениями. Я не попаду под 365 дней?????

А как в 5 додатке Вы отразили? январь или февраль 2012? Если и в 5 додатке февраль 2012, то попадаете...

В рестре январьскую приходную накладную отразила февралем 2012г и соответственно в додатке5 она подтянулась 02.2012г

Но я же ее отразила в феврале 2012 (а сейчас исправить хочу на 01.2012) это же не неучтенная накладная ????????????

Риск - благородное дело. Вы подадите уточненку и по базам пройдет налоговая накладная, которая выписана больше чем 365 дней назад. Я Вас уверяю, что в налоговой Вам скажут что Вы можете старую убрать, а на накладную от января 2012 - Вы право потеряли. А инспектор Вам не звонил по-поводу расхождений в 5 додатке? Но если очень хочется - подавайте... но будьте готовы, что, возможно, свою правоту прийдется доказывать потом в суде...

[Светланка 111]

А как в 5 додатке Вы отразили? январь или февраль 2012? Если и в 5 додатке февраль 2012, то попадаете...

В рестре январьскую приходную накладную отразила февралем 2012г и соответственно в додатке5 она подтянулась 02.2012г

Но я же ее отразила в феврале 2012 (а сейчас исправить хочу на 01.2012) это же не неучтенная накладная ????????????

Риск - благородное дело. Вы подадите уточненку и по базам пройдет налоговая накладная, которая выписана больше чем 365 дней назад. Я Вас уверяю, что в налоговой Вам скажут что Вы можете старую убрать, а на накладную от января 2012 - Вы право потеряли. А инспектор Вам не звонил по-поводу расхождений в 5 додатке? Но если очень хочется - подавайте... но будьте готовы, что, возможно, свою правоту прийдется доказывать потом в суде...

Странно , но с налоговой не звонили по поводу расхождения
А если оставлю все как есть чем мне это грозит при проверке ???????????????

[Ленок1701]

[quote=Странно , но с налоговой не звонили по поводу расхождения
А если оставлю все как есть чем мне это грозит при проверке ???????????????
[/quote]
Если досмотрят - сумму кредита снимут, дочислят обязательства. На сумму занижения 25% штрафа ( или 50% если уже штрафы по этому налогу применялись по кодексу) + пеня.
Но могут и не заметить. А если уточненку подадите - заметят сразу, потому что у них фильтр стоит на НН после 365 дн.

[RadioBaby]

Если выписаны неправильно НН январем и февралем- не удет первые события сумы и само наполнение.
Покупатель хочет чтобы я покректировала их #g_crazy# но да ты как коректировать?

[Бюгюльмэ]

Если выписаны неправильно НН январем и февралем- не удет первые события сумы и само наполнение.
Покупатель хочет чтобы я покректировала их #g_crazy# но да ты как коректировать?

Если хотите получить какой-нибудь совет по Вашей ситуации, то нужно изложить суть вопроса более подробно, с датами оплат, отгрузок, выписки и регистрации НН. Советую также внимательно прочесть свой пост перед отправкой, а заодно и предыдущий. Уж больно смешным он у Вас получился #smile3#

[RadioBaby]

Если выписаны неправильно НН январем и февралем- не удет первые события сумы и само наполнение.
Покупатель хочет чтобы я покректировала их #g_crazy# но да ты как коректировать?

Если хотите получить какой-нибудь совет по Вашей ситуации, то нужно изложить суть вопроса более подробно, с датами оплат, отгрузок, выписки и регистрации НН. Советую также внимательно прочесть свой пост перед отправкой, а заодно и предыдущий. Уж больно смешным он у Вас получился #smile3#

Пример:
выписано
29.01.2013 - НН на 11520,00 грн. на кирпич
30.01.2013-НН на 1169,28грн на песок
31.01.20123 НН на 19 880,72 грн на кирпич
должно быть
29.01.2013 НН на 570,00 грн песок,
29.01.2013 НН на 11520,00 грн. на кирпич
30.01.2013 599,28грн на песок
31.01.2013 на 20 480грн на кирпич.
Еще вопрос- сдаю Уточненку за март, а ПНПУ добавляют в Реестр за апрель-онаж повлиет на сумму Реестра и Декларации за апрель ...

[Бюгюльмэ]

Читаем внимательно мой предыдущий пост:
Напишите даты и суммы отгрузок, даты и суммы оплат.

НН и РК с буквой У не попадают в деку, они отражаются только в реестре того месяца, к котором подается УР

[RadioBaby]

Читаем внимательно мой предыдущий пост:
Напишите даты и суммы отгрузок, даты и суммы оплат.

на 01.01.2013 550 долга за песок.
16.01.2013 Отгрузка 1120, 00 грн песок
16.01.2013 НН на 1120,00 на песок
18.01.2013 Оплата 1120,00
29.01.2013 Оплата 1120,00 грн за песок
Оплата за кирпич 10240,00 грн
Отгрузка кирпича 11520,00- НН на суму 11520 кирпич
30.01.2013
Отгрузка 1169,28грн песок- НН 1169,28 песок
31.01.2013
Оплата 21760,00 кирпич - НН 19880,72