Уточнююча по ПДВ

[Бюгюльмэ]

Если у вас ведется учет в разрезе счетов, то НН должны быть:
16.01. - НН 1120 - песок.
29.01. - НН 570 - песок
29.01. - НН 11520 - кипич
30.01. - НН 599,28 - песок
31.01. - НН 20480 - кирпич.
Итого за месяц выписано НН 34289,28 ( увеличены НО на 599,28грн. за счет отгруженного, но не оплаченного песка и предоплаты за кирпич)

Если свернуть заказы, то можно выписать НН так:
16.01. - НН 1120 - песок.
29.01. - НН 11520 - кирпич
30.01. - НН 1169,28 - песок
31.01. - НН 19880,72- кирпич.
Итого выписано НН на сумму 33690.

[RadioBaby]

Если у вас ведется учет в разрезе счетов, то НН должны быть:
16.01. - НН 1120 - песок.
29.01. - НН 570 - песок
29.01. - НН 11250 - кипич
30.01. - НН 1169,28 - песок
31.01. - НН 20480 - кирпич.

Если свернуть заказы, то можно выписать НН так:
16.01. - НН 1120 - песок.
29.01. - НН 11250 - кирпич
30.01. - НН 1169,28 - песок
31.01. - НН 21050 - кирпич.

Так в том то и дело что у меня заказы свернуты, а у покупателя по заказм-вот и не сходится.
И как я поменя НН за январь и февраль то уже?
За февраль такое идет что вообще не в сказке сказать ни пером...

[Бюгюльмэ]

Извините, увидела ошибку в своем предыдущем посте, но отредактировать смогла только сейчас. Перечитайте.
Получается, что Вы правильно выписали свои НН, свернув оплаты по кирпичу и песку.

Пример:
выписано
29.01.2013 - НН на 11520,00 грн. на кирпич
30.01.2013-НН на 1169,28грн на песок
31.01.20123 НН на 19 880,72 грн на кирпич
должно быть
29.01.2013 НН на 570,00 грн песок,
29.01.2013 НН на 11520,00 грн. на кирпич
30.01.2013 599,28грн на песок
31.01.2013 на 20 480грн на кирпич.

[RadioBaby]

Извините, увидела ошибку в своем предыдущем посте, но отредактировать смогла только сейчас. Перечитайте.
Получается, что Вы правильно выписали свои НН, свернув оплаты по кирпичу и песку.

Пример:
выписано
29.01.2013 - НН на 11520,00 грн. на кирпич
30.01.2013-НН на 1169,28грн на песок
31.01.20123 НН на 19 880,72 грн на кирпич
должно быть
29.01.2013 НН на 570,00 грн песок,
29.01.2013 НН на 11520,00 грн. на кирпич
30.01.2013 599,28грн на песок
31.01.2013 на 20 480грн на кирпич.

я то правильно выписала, но покупатель не согласен с этим, он хочет НН по заказам.
+ на уточненки не согласен
т.е. хочет все чтобы было оформленно РК.

[Бюгюльмэ]

С РК Ваш покупатель опоздал, его теперь уже не пришьешь ни к какому событию.
А какие НН покупатель включал в январскую деку? Те, которые сам нафантазировал, или те, которые Вы выписали?

[RadioBaby]

С РК Ваш покупатель опоздал, его теперь уже не пришьешь ни к какому событию.
А какие НН покупатель включал в январскую деку? Те, которые сам нафантазировал, или те, которые Вы выписали?

Те кот я выписала.
Не пришьешь, я вчера переспала с этой мыслью и поняла либо уточненку по самим сума обязательств, либо они должны были подавать Дод8 кот уже пропустили подавать.
Но покупатель хочет вот такую муть, при чем невозмутимо парит мне каждый раз такую ерунду....меня никто не слушает...

[Бюгюльмэ]

Объясните им, что в данной ситуации лучше оставить всё как есть, выписка РК в апреле только навредит их налоговому кредиту. Не уследили вовремя - поезд ушел.
А в дальнейшем нужно согласовывать с клиентом сворачивание оплат по разным заказам. И нервы свои сбережете, и клиента не потеряете.

[RadioBaby]

Объясните им, что в данной ситуации лучше оставить всё как есть, выписка РК в апреле только навредит их налоговому кредиту. Не уследили вовремя - поезд ушел.
А в дальнейшем нужно согласовывать с клиентом сворачивание оплат по разным заказам. И нервы свои сбережете, и клиента не потеряете.

Так они мне говорили что все идет все хорошо, щас вообще совсем другое говорит. словам понятно никто не верит...
Короче говоря понятно что эти РК если их делать они будут все равно кривые косые....

[Сурикат]

Подскажите, плиз, я в додатке 5 и реестре за март не правильно указала ИНН покупателя, ГНИ попросили сдать уточненку. Я сдаю только додаток 5 и новый реестр или полностью уточненку по декларации+дод.5+реестр?

[Бюгюльмэ]

Сдается уточненка и все Додатки, в которых обнаружена ошибка. Если у Вас ошибка в Дод.5, то пишите там только исправляемые данные: строку с неправильным ИНН с минусом, правильный ИНН с плюсом.
Уточнюючий реестр на сдается. Просто в текущем реестре (апрельском) пишите исправляемые НН с минусом, правильные с плюсом с обозначением ПНПУ.