А подскажите, плиз, дод.5 как самостоятельный документ отправляю, а под каким кодом в программах по отчетности этот док?Бюгюльмэ писав:Сдается уточненка и все Додатки, в которых обнаружена ошибка. Если у Вас ошибка в Дод.5, то пишите там только исправляемые данные: строку с неправильным ИНН с минусом, правильный ИНН с плюсом.
Уточнюючий реестр на сдается. Просто в текущем реестре (апрельском) пишите исправляемые НН с минусом, правильные с плюсом с обозначением ПНПУ.
Уточнююча по ПДВ
-
Сурикат
- Просвещенный
- Повідомлень: 174
- З нами з: 08 грудня 2011, 07:22
- Дякував (ла): 137 разів
- Подякували: 54 рази
-
Ленок1701
- Гуру
- Повідомлень: 71
- З нами з: 27 березня 2013, 02:57
- Дякував (ла): 37 разів
- Подякували: 26 разів
Уточненка - J0217005. Дод.5 - J0215104Сурикат писав:А подскажите, плиз, дод.5 как самостоятельный документ отправляю, а под каким кодом в программах по отчетности этот док?Бюгюльмэ писав:Сдается уточненка и все Додатки, в которых обнаружена ошибка. Если у Вас ошибка в Дод.5, то пишите там только исправляемые данные: строку с неправильным ИНН с минусом, правильный ИНН с плюсом.
Уточнюючий реестр на сдается. Просто в текущем реестре (апрельском) пишите исправляемые НН с минусом, правильные с плюсом с обозначением ПНПУ.
-
Анна1995
- Гуру
- Повідомлень: 80
- З нами з: 12 червня 2012, 01:33
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 1 раз
Подскажите пожалуйста я завысила НО включила в инши сумму, а теперь хочу убрать через уточненку. Как правильно уточнить додаток 5. Просто набрать одну эту строчку инши с минусом (которая уточняется) и все?
-
Ленок1701
- Гуру
- Повідомлень: 71
- З нами з: 27 березня 2013, 02:57
- Дякував (ла): 37 разів
- Подякували: 26 разів
Правильно. Не забудьте уточненку податьАнна1995 писав:Подскажите пожалуйста я завысила НО включила в инши сумму, а теперь хочу убрать через уточненку. Как правильно уточнить додаток 5. Просто набрать одну эту строчку инши с минусом (которая уточняется) и все?
-
Nataliya 2201
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1164 рази
- Подякували: 2681 раз
А какая им разница? Различие там только в % штрафа - при уточнении в составе деки 5%, а как самостоятельный документ 3%. У Вас штрафа нет. Им то чего? Можете подать как сомостоятельный документ и не ждать деку.Анна1995 писав:А как лучше уточненку и додаток 5 уточненный как додаток к декларации? налоговая почему то именно так просит
Но смотрите, аккуратней. Ведь в "инших" ставите неплательщиков НДСа. В НКУ:
192.2. Норма пункту 192.1 цієї статті не поширюється на випадки, коли постачальник товарів/послуг не є платником податку на кінець звітного (податкового) періоду, в якому був проведений такий перерахунок.
Зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.
Так что смотрите свои нюансы.
-
Nataliya 2201
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1164 рази
- Подякували: 2681 раз
А работы выполнены? Сумма большая?Анна1995 писав:А если у нас были услуги бюджетникам, они не заплатили по счету и отказались подписывать акты я решила просто убрать налоговую и акт сдать уточненку?
-
Анна1995
- Гуру
- Повідомлень: 80
- З нами з: 12 червня 2012, 01:33
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 1 раз
Нет работы не выполнены, так как не было оплаты документы акты не подписаны Сумма 2700,00 грнNataliya 2201 писав:А работы выполнены? Сумма большая?Анна1995 писав:А если у нас были услуги бюджетникам, они не заплатили по счету и отказались подписывать акты я решила просто убрать налоговую и акт сдать уточненку?