Податкова декларація з ПДВ

[buhgalter-2010]

а как вы минус расписываете за о1?? откуда я знаю из-за каких накладных он получился??
по логике..изза последних за 31.01....в минус включаете последние входящие нн за последние дни, вернее их части
? тоесть если у меня последняя накладная на 10000, а минус получился из ее части в 8000, то я пишу?
инн...01.2016....8000...уплочено 8000??

[feoklena]

а как вы минус расписываете за о1?? откуда я знаю из-за каких накладных он получился??
по логике..изза последних за 31.01....в минус включаете последние входящие нн за последние дни, вернее их части
? тоесть если у меня последняя накладная на 10000, а минус получился из ее части в 8000, то я пишу?
инн...01.2016....8000...уплочено 8000??

У вас есть официальное разъяснение налоговой, что там надо расписывать поставщиков? Если да, то поделитесь. Если нет, то на каком основании вы решили расписывать там поставщиков?

[buhgalter-2010]

а как вы минус расписываете за о1?? откуда я знаю из-за каких накладных он получился??
по логике..изза последних за 31.01....в минус включаете последние входящие нн за последние дни, вернее их части
? тоесть если у меня последняя накладная на 10000, а минус получился из ее части в 8000, то я пишу?
инн...01.2016....8000...уплочено 8000??

У вас есть официальное разъяснение налоговой, что там надо расписывать поставщиков? Если да, то поделитесь. Если нет, то на каком основании вы решили расписывать там поставщиков?

я оба варианта пытаюсь составить..а завтра отправлю нужный..если вдруг пояснение выйдет#smile3# непонятно конечно, либо ошибка в составлении бланка, более склоняюсь конечно писать то что написано в шапке-покупатель---то есть Я

[buhgalter-2010]

что писать в графу 6 д.2?? сумму уплоченого только по тем накладным которые создали кредит?? а как же остальные не оплаченные накладные?

[asya.od@mail.ru]

здравствуйте, коллеги, помогите , пожалуйста, разобраться с Д2.

В деке за январь 2016 гр. 21 = 10 000 (тянется год)
декабрь 2014г. Кредит минус 10 000 (НН от фирмы А)
январь 2015г. Обязательства (аванс ) 9000 (НН фирме Б) - від"ємне значення по Декларации =1000
апрель 2015 г. возврат аванса фирме Б (РК Д1) возникает опять від"ємне значення = 10 000
вопрос: как расписать Д2? Ведь по логике это кредит от фирмы А возникший в декабре 2014, но ведь в январе 2015 его "съели" , а возник он опять через 2 мес. в результате корректировки.
какой вариант правильный:
1) ИНН --- 12.2014--- 10000
2)ИНН ---04.2015---10000
спасибо всем огромное!

[Valudser]

здравствуйте, коллеги, помогите , пожалуйста, разобраться с Д2.
В деке за январь 2016 гр. 21 = 10 000 (тянется год)
декабрь 2014г. Кредит минус 10 000 (НН от фирмы А)
январь 2015г. Обязательства (аванс ) 9000 (НН фирме Б) - від"ємне значення по Декларации =1000
апрель 2015 г. возврат аванса фирме Б (РК Д1) возникает опять від"ємне значення = 10 000
вопрос: как расписать Д2? Ведь по логике это кредит от фирмы А возникший в декабре 2014, но ведь в январе 2015 его "съели" , а возник он опять через 2 мес. в результате корректировки.
какой вариант правильный:
1) ИНН --- 12.2014--- 10000
2)ИНН ---04.2015---10000
спасибо всем огромное!

я бы написала так:
инн__01.2015__1000
инн__04.2015__9000
итого 10000

[Valudser]

что писать в графу 6 д.2?? сумму уплоченого только по тем накладным которые создали кредит?? а как же остальные не оплаченные накладные?

та да. оплачено постачальнику. Если у вас нет бюдж возмещения , то ничего страшного что не все оплачено.

[asya.od@mail.ru]

здравствуйте, коллеги, помогите , пожалуйста, разобраться с Д2.
В деке за январь 2016 гр. 21 = 10 000 (тянется год)
декабрь 2014г. Кредит минус 10 000 (НН от фирмы А)
январь 2015г. Обязательства (аванс ) 9000 (НН фирме Б) - від"ємне значення по Декларации =1000
апрель 2015 г. возврат аванса фирме Б (РК Д1) возникает опять від"ємне значення = 10 000
вопрос: как расписать Д2? Ведь по логике это кредит от фирмы А возникший в декабре 2014, но ведь в январе 2015 его "съели" , а возник он опять через 2 мес. в результате корректировки.
какой вариант правильный:
1) ИНН --- 12.2014--- 10000
2)ИНН ---04.2015---10000
спасибо всем огромное!

я бы написала так:
инн__01.2015__1000
инн__04.2015__9000
итого 10000

спасибо, а если все-таки придется писать не свой, а продавца ИНН, то не понятно чей указывать ? ведь возникший в 04.2015 кредит по сути только корректировка и фирма Б отношения к нему не имеет

[Valudser]

здравствуйте, коллеги, помогите , пожалуйста, разобраться с Д2.
В деке за январь 2016 гр. 21 = 10 000 (тянется год)
декабрь 2014г. Кредит минус 10 000 (НН от фирмы А)
январь 2015г. Обязательства (аванс ) 9000 (НН фирме Б) - від"ємне значення по Декларации =1000
апрель 2015 г. возврат аванса фирме Б (РК Д1) возникает опять від"ємне значення = 10 000
вопрос: как расписать Д2? Ведь по логике это кредит от фирмы А возникший в декабре 2014, но ведь в январе 2015 его "съели" , а возник он опять через 2 мес. в результате корректировки.
какой вариант правильный:
1) ИНН --- 12.2014--- 10000
2)ИНН ---04.2015---10000
спасибо всем огромное!

я бы написала так:
инн__01.2015__1000
инн__04.2015__9000
итого 10000

спасибо, а если все-таки придется писать не свой, а продавца ИНН, то не понятно чей указывать ? ведь возникший в 04.2015 кредит по сути только корректировка и фирма Б отношения к нему не имеет

я надеюсь у них ума хватит хотя-бы в этом месяце оставить так, как это написано в шапке д2.
А если уж когда то придется писать инн поставшика, то напишите инн фирмы а. Ну, я бы так сделала.

[LeYa]

не спросила...
правильно у меня подтянуло?

ИПН покупателя неплательщика 100000000000,
ИПН зарег.налог. сама на себя с типом 13, нехоз.деятельн. 4000000000?

Это то правильно к вас подтянуло. а вот мне не подскажите?
В январе была реализация в счет з/платы ИНН 400000... и условная реализ с ИНН 400000... . В Медке в декларацию всё с ИНН 40000... ставит в ряд.4.1. Разбивать ли вручную по рядкам 1.1 и 4.1?

к сожалению не знаю....никогда с таким не сталкивалась....

Вопрос тоже актуальный, может быть кто нашел разъяснения?