Реєстрація податкових накладних в ЄРПН (частина 3️⃣)

[Бухгалтер1995]

Якщо по ліміту 2 за лютий залишилися кошти після реєстрації всіх вихідних лютневих ПН, то у витязі за березень у рядку 3 вони вже там чи це самостійна сума ліміту 2 окремо за березень?

[Asia Svetlova]

Якщо по ліміту 2 за лютий залишилися кошти після реєстрації всіх вихідних лютневих ПН, то у витязі за березень у рядку 3 вони вже там чи це самостійна сума ліміту 2 окремо за березень?

Наскільки я зрозуміла, 2-й ліміт рахується загальною сумою на сьогоднішній день, виходить-кошти, що залишились в ліміті 2 після реєстрації ПН за лютий, можуть бути використані для реєстрації ПН за березень і вже сидять у 3-му рядку

[Asia Svetlova]

Підкажіть, будь ласка, 03.06 частина податкових пішла на реєстрацію після 18-ї години. На сьогодні квитанцій по них немає. Чи не потрібно їх сьогодні відправити на реєстрацію повторно?

[БУХГАЛТЕР_2012]

Підкажіть, будь ласка, 03.06 частина податкових пішла на реєстрацію після 18-ї години. На сьогодні квитанцій по них немає. Чи не потрібно їх сьогодні відправити на реєстрацію повторно?

У мене тоже ніякого руху сьогодні в електронному кабінеті

[Asia Svetlova]

Підкажіть, будь ласка, 03.06 частина податкових пішла на реєстрацію після 18-ї години. На сьогодні квитанцій по них немає. Чи не потрібно їх сьогодні відправити на реєстрацію повторно?

У мене тоже ніякого руху сьогодні в електронному кабінеті

Якщо комусь потрібно: зателефонувала в ДФС. ПН, відправлених після 18 години 03.06 вони не бачать, сказали кидати наново.

[STO Iryna]

Підкажіть, будь ласка, 03.06 частина податкових пішла на реєстрацію після 18-ї години. На сьогодні квитанцій по них немає. Чи не потрібно їх сьогодні відправити на реєстрацію повторно?

У мене тоже ніякого руху сьогодні в електронному кабінеті

Якщо комусь потрібно: зателефонувала в ДФС. ПН, відправлених після 18 години 03.06 вони не бачать, сказали кидати наново.

видимо и отправленных сегодня с утра тоже не видят(((

[12062014]

дозвольте не погодитись.
"сума перевищення", про яку ви пишете, не означає,що ліміт № 2 і є ця сума,
ліміт № 2 ще розраховується по формулі з п п. 200-1.9 ПКУ і його у витягу J 1401206 не видно.
Щоб його побачити, потрібно подати запит за формою J 1304001 J 1304001 – Запит щодо даних показника ∑Перевищ та суми податку обраховану з урахуванням вимог пункту 200¹.9 Податкового кодексу України
в гр.3 цього витягу сума 2-го ліміту.
Те що вона там рахується невірно, то це вже друге питання.

Уважаемая(ый) READYN! Можно сказать что V=S:Т, а можно сказать, что скорость - это расстояние, пройденное в единицу времени. И то, и другое - верно. Первое - это математическое выражение понятия скорость, а второе - логическое содержание этого понятия. Формула второго лимита описана в п-те 200-1.9, я в своем посте изложила его логическое содержание.
Если Вы одновременно отправите запит по формам J1301206 и J1304001 и получите витяг по формам J1401206 и J1404001, то увидите, что в строке 6 формы J1401206 (где изложено логическое содержание понятия "перевищення") и в строке 4 формы J1404001 (где указана сума податку, обрахована згідно п-ту 200-1.9) стоит одно и то же значение. Кроме того, в строке 1 формы J1404001 указана сумму перевищення за период. Сравните ее с суммой табл. 1.1 додатка 1 декларации за этот же период. Совпадают. Именно нал. накл. указанные в табл.1.1. вы можете регистрировать за счет суммы перевищення, даже при отрицательном значении лимита 1. Налоговые накл, которые не были указаны в табл.1.1 додатка 1 вы можете регистрировать только за счет лимита 1, значение которого никаким образом не зависит от лимита 2. И если это понять, то Вы увидите, что никакой методологической ошибки в алгоритме СЕА ПДВ нет и все считается верно.

Уважаемая(ый) Arfa! В витяге J1404001 нет строки 4, но вы, наверное, имели ввиду стр.3.
Так вот, если я по вашему совету одновременно отправлю запит по формам J1301206 и J1304001 и получу витяг по формам J1401206 и J1404001, то НЕ УВИЖУ, что в строке 6 формы J1401206 и в строке 3 формы J1404001 стоит одно и то же значение!!!
Так как с самого начала возобновления регистрации суммы были разные, сумма в стр.3 вытяга J 1404001 гораздо меньше суммы в вытяге J1401206.
Если бы суммы совпадали, тогда бы и вопросов не было.
Если у Вас отдельный частный случай совпадения, то это не говорит, что у всех так же.

READYN повністю згодна.
У мене рядок 6 по витягу J1401206 не співпадає з рядком 3 витягу J1404001, рядок 3 приблизно в 50 раз менший від суми перевищення.
І ми з інспектором прорахували суму , на яку я можу реєструвати, зг. п.200-1.9. але доступний ліміт вона бачить у себе в ПЗ в межах суми рядка 3 витягу J1404001. І не може зрозуміти, як це в ПКУ прописано одне, а по факту рахується друге

[Натальяbuh]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста до какого числа нужно сдать декларацию за май?
Декларации начиная с февраля не подавались. Сдадим после регистрации нашими поставщиками налоговых и нами наших налоговых.

[12062014]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста до какого числа нужно сдать декларацию за май?
Декларации начиная с февраля не подавались. Сдадим после регистрации нашими поставщиками налоговых и нами наших налоговых.

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/585465.html

Роз'яснення ДПСУ по закону 2260, я так зрозуміла що до 20.07.

[SvitlanaKiev]

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста до какого числа нужно сдать декларацию за май?
Декларации начиная с февраля не подавались. Сдадим после регистрации нашими поставщиками налоговых и нами наших налоговых.

за май до 20\06
за лютий-квітень до 20\07
п.69.1 в редакції після 27/05/2022