Додаток 5 до податкової декларації з ПДВ

Любопытная

Читаю в интернете, но себя подстраховываю.

-Latka-

Прошу помочь в такой ситуации : за сентябрь сдана декларация НДС, на дод 5 пришла отдельно квитанция с замечаниями о том, что один из контрагентов уже не плательщик НДС. Как реагировать на такие замечания? Кто сталкивался с такой ситуацией, помогите советом..

ar4ik

-Latka- писав:Прошу помочь в такой ситуации : за сентябрь сдана декларация НДС, на дод 5 пришла отдельно квитанция с замечаниями о том, что один из контрагентов уже не плательщик НДС. Как реагировать на такие замечания? Кто сталкивался с такой ситуацией, помогите советом..

Если это Ваши покупатели, то -никак, а если поставщики, то надо посмотреть с какого числа они стали неплательщиками и, если они не имели право на выписку налоговой, то лучше сдать нову звитну, иначе потом всё равно снимут, если выписана налоговая Вам правомерно, то просто не обращайте внимания.

-Latka-

ar4ik писав:
-Latka- писав:Прошу помочь в такой ситуации : за сентябрь сдана декларация НДС, на дод 5 пришла отдельно квитанция с замечаниями о том, что один из контрагентов уже не плательщик НДС. Как реагировать на такие замечания? Кто сталкивался с такой ситуацией, помогите советом..
Если это Ваши покупатели, то -никак, а если поставщики, то надо посмотреть с какого числа они стали неплательщиками и, если они не имели право на выписку налоговой, то лучше сдать нову звитну, иначе потом всё равно снимут, если выписана налоговая Вам правомерно, то просто не обращайте внимания.

НН выписана правомерно , ее период октябрь 2013 года, контрагент перестал быть плат НДС в июле 2014 года, это наш НК.

ar4ik

Значит- не обращайте внимания. Это предварительная камералка, просто тупо дод.5 сверяется с базой, если период указан правильный, то в дальнейшем вопросов не будет.

Дарция

Доброе утро всем.
Ну помогите разобраться,пожалуйста

Уже каша в голове от прочитанного и противоречий в заполнении

Отгрузка в сентябре СПД НЕплательщику НДС
Пользуюсь программой АРТ Мастер

1.В реестре пишу ФИО покупателя и ставлю код 400000000000?
2.В дод,5 ОН попадает в Інші или ставим код 400000000000 и сумму?
3.Дод 6 Не заполняем?

ar4ik

1. Правильно.
2. Попадает в инши.
3. Не заполняем.

МариупольSOS

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть, если в прошлом отчетном периоде в додатке 5 забыли указать инн контрагента, т.е. суммы в порядке, а на месте инн контрагента пробел? В налоговой сказали, что сам додаток 5 отдельно сдать нельзя, а можно только с декой. Не пойму, что в ней писать или пустую, или продублировать, а в додатке 5 указать уточнюючий и заполнить только строку с инн контрагента и суммой?

Popen

МариупольSOS писав:Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как быть, если в прошлом отчетном периоде в додатке 5 забыли указать инн контрагента, т.е. суммы в порядке, а на месте инн контрагента пробел? В налоговой сказали, что сам додаток 5 отдельно сдать нельзя, а можно только с декой. Не пойму, что в ней писать или пустую, или продублировать, а в додатке 5 указать уточнюючий и заполнить только строку с инн контрагента и суммой?

Подаётся УР +Д5(уточн). В Д5 Две строки:
1. ИНН +суммы
2.пробел -суммы

Komonov

Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, каким документом регулируется заполнение строки «придбання (будівництово, спорудження, створення) необоротних активів» в Додатке №5 к Декларации по НДС?
Возник спорный вопрос, требуется понять, что конкретно имеется ввиду под словом «необоротний актив»? Только ли ОС? А МНМА? А НМА?
В «Порядке заполнения Декларации по НДС» №966 этот вопрос не освещён вообще…