Ну, отразили Вы кучу своих придержанных налоговых накладных прошлых периодов в ноябрьской декларации. У Вас получилась заполненной строка 19 и 20.2 в декларации за ноябрь.Симпа писав: Любознательная, а почему ноябрьская дек-ция выпадает? Мы же сдаем ее до 20.12.2014????
Пусть укажут статью НКУ на которую они ссылаются, а вы ссылайтесь на этуСимпа писав:Ув. коллеги, посоветуйте. Не знаю как быть. Нашему контрагенту мы делаем предоплату на 300 т. грн.Отгрузка в течении м-ца была на 109 т. грн. Но податковый кредит они мне дают на 40 т. больше. Аргумент, что они работают по спецификациям. Т.е. отложили товар значит - это 1событие, а не отгрузка или предоплата и переделывать ничего не хотят.Считают что они правы.Рассудите, пожалуйста
Ув.Валюша, так и просила, просветите ,укажите ст.НКУ может что-то не досмотрела, твердит - одно мы работаем по спецификациям и выписала НН правильно, читайте сами НКУ. Хоть стреляй, сто слов в минуту#wall# #wall# #wall#Валюшка писав:Пусть укажут статью НКУ на которую они ссылаются, а вы ссылайтесь на этуСимпа писав:Ув. коллеги, посоветуйте. Не знаю как быть. Нашему контрагенту мы делаем предоплату на 300 т. грн.Отгрузка в течении м-ца была на 109 т. грн. Но податковый кредит они мне дают на 40 т. больше. Аргумент, что они работают по спецификациям. Т.е. отложили товар значит - это 1событие, а не отгрузка или предоплата и переделывать ничего не хотят.Считают что они правы.Рассудите, пожалуйста
187.1. Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
это Вы общались с гл. бухгалтером?Симпа писав:Ув.Валюша, так и просила, просветите ,укажите ст.НКУ может что-то не досмотрела, твердит - одно мы работаем по спецификациям и выписала НН правильно, читайте сами НКУ. Хоть стреляй, сто слов в минуту#wall# #wall# #wall#Валюшка писав:Пусть укажут статью НКУ на которую они ссылаются, а вы ссылайтесь на этуСимпа писав:Ув. коллеги, посоветуйте. Не знаю как быть. Нашему контрагенту мы делаем предоплату на 300 т. грн.Отгрузка в течении м-ца была на 109 т. грн. Но податковый кредит они мне дают на 40 т. больше. Аргумент, что они работают по спецификациям. Т.е. отложили товар значит - это 1событие, а не отгрузка или предоплата и переделывать ничего не хотят.Считают что они правы.Рассудите, пожалуйста
187.1. Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Да.Решила просто убрать этот кредит, а потом будет видноВалюшка писав:это Вы общались с гл. бухгалтером?Симпа писав:Ув.Валюша, так и просила, просветите ,укажите ст.НКУ может что-то не досмотрела, твердит - одно мы работаем по спецификациям и выписала НН правильно, читайте сами НКУ. Хоть стреляй, сто слов в минуту#wall# #wall# #wall#Валюшка писав: Пусть укажут статью НКУ на которую они ссылаются, а вы ссылайтесь на эту
187.1. Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
А припугните их дод. 8. Может позговорчивее будут.Симпа писав:Да.Решила просто убрать этот кредит, а потом будет видноВалюшка писав:это Вы общались с гл. бухгалтером?Симпа писав: Ув.Валюша, так и просила, просветите ,укажите ст.НКУ может что-то не досмотрела, твердит - одно мы работаем по спецификациям и выписала НН правильно, читайте сами НКУ. Хоть стреляй, сто слов в минуту#wall# #wall# #wall#