Новый отчет по НДФЛ

[AntonLazo]

Да не могут они быть равны, задолженность бывает просроченная и текущая. Если в январе перечисляется налог, начисленный в декабре, то 15 вообще заполнять не надо. А если за декабрь и, допустим ноябрь, то 05 налог декабрь+ноябрь, а 15 пеня на задолженность ноября.

15 -"Сума заборгованості з НДФО станом на 01.01.2011 р. за даними обліку податкового агента" и сноска : "заповнюється податковим агентом в податкові декларації за січень 2011 р." Какая пеня?! Как буд-то немой с глухим разговаривает.

[Зося]

Кажется мы разговар. на разных языках. разные декларации .. суммы пени гр.13... зайдите и скачайте тут-же новую деку на этом же сайте
оракул ты прав...

[nika7559]

А можно для особо одаренных:
03- налог начисленный в январе
04 - налог уплаченный в январе
05 - ранее начисленный но оплачен в январе
06 - начислен в январе, но не оплачен
07 -?????

[AntonLazo]

А можно для особо одаренных:
03- налог начисленный в январе
04 - налог уплаченный в январе
05 - ранее начисленный но оплачен в январе
06 - начислен в январе, но не оплачен
07 -?????

07=03+05-06 , что непонятного?

[Tatyana17]

Строка 01 - начисленная з/п за январь м-ц;
строка 02 - аналогична строке 01 за январь м-ц;
строка 03 доход начисленный по физ. лицам за январь 2011г.
строка 04 - как строка 03, в том случае, если выплаченный доход за январь 2011г.
строка 05 доход начисленный и перечисленный за декабрь 2011г.
строка 06 - заполняется в том случае, если вы не выплатили за предыдущие периоды
строка 07 - 03+05-06
строка 08 у меня нет в данном случае
ну а все остальное ядумаю понятно

[nika7559]

Спасибо, объяснил!!!! Я спрашиваю 07 - это то что осталось доплатить за январь? Или оплаченный начисленный налог в январе?

[Solo]

Коллеги, подскажите, если есть задолженность по з/пл за 12,01 и по п/н за январь тоже как тогда быть? ведь в 07 чехарда выходит
(исходные данные - Сальдо Кт 641 -72 грн., Кт.об. - 71грн., Дт.об. - 50грн. Сальдо Кт конечное - 93 грн.)
03 - 71 грн. (начисленный п/н за 01)
04 - 50 грн. (оплата в 01частично п/н за 12)
05 - 0 грн. (выплаты дохода в 01 не было)
06 - (расчет 03 минус 04) - 21 грн.
07 - (03+05-06) - 50 грн.
Итого имеем равенство граф 04=07, но Кт сальдо по счету 641 - 93 тыс. и как мне на него выйти имея данные отчета?
Спасибо.

[Зося]

Спасибо, объяснил!!!! Я спрашиваю 07 - это то что осталось доплатить за январь? Или оплаченный начисленный налог в январе?

07 этот ваши обязательства и они должны быть перечислены на момент оплаты зарплаты т.е. в январе.
поетому и -06 вычитаем не перечисленный налог на НЕ выплаченную зарплату.

[nika7559]

Спасибо, объяснил!!!! Я спрашиваю 07 - это то что осталось доплатить за январь? Или оплаченный начисленный налог в январе?

07 этот ваши обязательства и они должны быть перечислены на момент оплаты зарплаты т.е. в январе.
поетому и -06 вычитаем не перечисленный налог на НЕ выплаченную зарплату.

Спасибо. Только логику этого отчета я все-равно понять не могу. В налоговой как заполнять не знают, но сказали что аналогично 1ДФ.

[Зося]

Коллеги, подскажите, если есть задолженность по з/пл за 12,01 и по п/н за январь тоже как тогда быть? ведь в 07 чехарда выходит
(исходные данные - Сальдо Кт 641 -72 грн., Кт.об. - 71грн., Дт.об. - 50грн. Сальдо Кт конечное - 93 грн.)
03 - 71 грн. (начисленный п/н за 01)
04 - 50 грн. (оплата в 01частично п/н за 12)
05 - 0 грн. (выплаты дохода в 01 не было)
06 - (расчет 03 минус 04) - 21 грн.
07 - (03+05-06) - 50 грн.
Итого имеем равенство граф 04=07, но Кт сальдо по счету 641 - 93 тыс. и как мне на него выйти имея данные отчета?
Спасибо.

Декл. не совершенна но в итоге гр.7 перечислено и начислено верно
в след. месяце 06 переносится в 05 и участвует в в расчетах при условии выплаты зарплаты

а проверить себя можна так: 06 не перечислена 71грн.+15гр.(72-50 перечисл долг за 12)=93