Додаток 7 до податкової декларації з ПДВ

[Ксения199]

Купили програмное обеспечение Без НДС и продали тоже без НДС. Включили в строку 5 декларации НДС. Заполнили Д6. Эта операция у нас возникла в январе впервые. Нужен ли Д7?

[rekin]

Купили програмное обеспечение Без НДС и продали тоже без НДС. Включили в строку 5 декларации НДС. Заполнили Д6. Эта операция у нас возникла в январе впервые. Нужен ли Д7?

Да.

[Ксения199]

Купили програмное обеспечение Без НДС и продали тоже без НДС. Включили в строку 5 декларации НДС. Заполнили Д6. Эта операция у нас возникла в январе впервые. Нужен ли Д7?

Да.

Я не могу уже даже разобраться в какую строку Додатка 6 писать эту сумму. Програмное обеспечение освобождено от НДС согласно 26.1 раздела XX подраздела 2. Этот пункт здесь не указан. Может его не нужно в строку 5. Куда тогда? Нужны ли тогда додатки 6 и 7?

[Buhg88]

Подскажите пожалуйста- после июля месяца декларация подавалась по старому .Часть кредита (% по додатку 7). Налоговые на разницу не делались . Как исправить ? Уточненку то подать можно , а как быть с налоговыми накладными , как их теперь регистрировать с июля месяца ? Чем грозит?

[Buhg88]

Я правильно понимаю ,что в июле и до декабря 2015 я продолжаю применять % ЧВ расчитанный в декабре 2014 г. на пример 87.5%
в декабре 2015 делаю расчет нового ЧВ за период с января и до декабря 2015 получается 93,2 % и соспоставляю эти два ЧВ и на разницу делаю РК. декабрем для каждого месяца с июля.и включ в декабрь строку 8

затем перерасчет за январь июнь по старому для строки 16,4 ,

ВСЕ ЭТО В ДЕКАБРЕ ?

[Buhg88]

Вроде разобралась - хотела удалить предыдущие вопросы , но не удаляется. Остаются теперь главные вопросы - как правильно быть с налоговыми накладными начиная с июля месяца. Если я сейчас их составлю последними числами месяцев с июля. а так же РК за декабрь , а зарегистрирую февралем. Будет нормально или есть другие варианты? Какие последствия ?

И еще помогите пож. пример заполнения налоговой накладной на ЧВ, боюсь даже подумать ,что расписывать по каждой входящей налоговой ?

[rekin]

Я не могу уже даже разобраться в какую строку Додатка 6 писать эту сумму. Програмное обеспечение освобождено от НДС согласно 26.1 раздела XX подраздела 2. ?

В дод.6 пишете общей суммой в третью часть таблицы 1 .

Может его не нужно в строку 5?

Ту же сумму из дод.6 нужно повторить в стр.5 декларации

[rekin]

как правильно быть с налоговыми накладными начиная с июля месяца. Если я сейчас их составлю последними числами месяцев с июля. а так же РК за декабрь , а зарегистрирую февралем. Будет нормально или есть другие варианты? Какие последствия ?

И еще помогите пож. пример заполнения налоговой накладной на ЧВ, боюсь даже подумать ,что расписывать по каждой входящей налоговой ?

Ситуация стремная- нагловики скорее всего захотят уточненок со всеми вытекающими. А время для уточненок сейчас непонятное. Попробуйте осторожно пообщаться с инспектором , если есть доверительный контакт.
По вопросу заполнения НН на ЧВ- входящих НН вобщем-то немного (аренда,связь).
Я заполняю сводную НН одной строчкой с перечислением всех таких входящих НН : "Зобов'язання по ст.199.1 ПКУ з 01.07.15 зг.ПНЕ №хх від хх.хх.хх , ПНЕ № уу від ... ". Как-то так. Пока помалкивают. Какая им разница под каой формулировкой я добровольно отказываюсь от части своего НК? Главное, чтобы этот факт в СЭА нашел свое отражение .

[Ольгабух]

Добрый день! У нас за февраль 2016 первый раз нужно сдать дод 7.
Расчитываю коэф. таб. 1
гр.4 169280 грн гр.5 161400 грн гр.6 95,34 гр.7 4,66
И что если его применять то к НН, которые участвуют в облагаемых и необлагаемых, то получится намного больше(((
Сумма НН полученных за февраль общехоз. 4183,63 грн * 4,66 (коэф.) = 19495,72 грн.????
Т.е. у нас будет ежемесячно дополнительные НО намного больше чем полученного кредита?
И так до конца года? Или если нет необлаг. и облаг. обязательств в одном месяце, в том месяце не нужно дополнительно рисовать себе обязательства???
Спасибо!

[Тюша]

Добрый день! У нас за февраль 2016 первый раз нужно сдать дод 7.
Расчитываю коэф. таб. 1
гр.4 169280 грн гр.5 161400 грн гр.6 95,34 гр.7 4,66
И что если его применять то к НН, которые участвуют в облагаемых и необлагаемых, то получится намного больше(((
Сумма НН полученных за февраль общехоз. 4183,63 грн * 4,66 (коэф.) = 19495,72 грн.????
Т.е. у нас будет ежемесячно дополнительные НО намного больше чем полученного кредита?
И так до конца года? Или если нет необлаг. и облаг. обязательств в одном месяце, в том месяце не нужно дополнительно рисовать себе обязательства???
Спасибо!

Вы запутались, если у вас коэф.4,66 для необлагаемых операций, то будет так: 4183,63х 4,66%=194,96 грн.