Уточнююча по ПДВ

[Helen-gold]

Самоштраф 5% - какой код сплати ставить в платежке 101 или 131?

[Люся090]

Сумму пени исчисляем по формуле
Y = Eнедоплаты х Кдней : 100 % х UНБУ х 1,2 : R,
где Y – сумма пени, начисленная на фактически погашенную сумму недоплаты (всегда округляется до второго знака после запятой);
Eнедоплаты– фактически погашенная сумма с учетом суммы штрафа;
Кдней – количество дней задержки уплаты налогового обязательства;
UНБУ – учетная ставка НБУ, действовавшая на день возникновения недоплаты налога;
1,2 – коэффициент, позволяющий рассчитать 120 % годовых от ставки НБУ;
R – количество дней в календарном году.


Подскажите, пожалуйста, в данной формуле есть деление на 100%, это не ошибка? Данное действие абсолютно безсмысленно, помоему. Или я что-то не так понимаю. Помогите, сегодня нужно отправить УР срочно, а я боюсь допустить ошибку в расчете пени.
Заранее благодарна.

[Helen-gold]

Самоштраф 5% - какой код сплати ставить в платежке 101 или 131?

Узнала в налоговой нужно 101.

Вопрос:

текущая декларация "- 10000 ", к ней додатком подаем уточненку за прошлый месяц - увеличиваем НО на 2000.

Скажите 2000 сьедаеться или идет на лицевую картку как недоплата?

[irainmost]

Добрый день. Подскажите пожалуйста - если нашла ошибку до 20го числа, то есть она пока в текущей декларации (за июнь) , то необходимо делать уточненку или "пересдавать" ? и если уточненкой, то додатки тоже на уточняющуюся сумму обязательств или заново полностью , но исправленные?
Заранее прошу прощения если дублирую вопрос, но всю тему не осилю )

[Лапа]

Добрый день. Подскажите пожалуйста - если нашла ошибку до 20го числа, то есть она пока в текущей декларации (за июнь) , то необходимо делать уточненку или "пересдавать" ? и если уточненкой, то додатки тоже на уточняющуюся сумму обязательств или заново полностью , но исправленные?
Заранее прошу прощения если дублирую вопрос, но всю тему не осилю )

Исправляйте свои ошибки и сдавайте "нову звитну"
Уточненка до 20-го не пройдет
Сдавайте полный комплект(с дод, реест и пр)
Всё как "новый звитный"

[irainmost]

спасибо! если в додатке 1 изменений не произошло, я все равно его сдаю как новий звитный?

[Лапа]

спасибо! если в додатке 1 изменений не произошло, я все равно его сдаю как новий звитный?

да. Полный комплект

[ALISA911]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста такой вопрос: за июнь 2013 сдала декларацию по НДС, а сейчас ( уже после 20 июля) выяснилось, что завысила налоговые обязательства. Нужно ли сдавать уточненку, и какие там нужно заполнять колонки? или скорректировать сумму налогового обязательства в следующем месяце? предусмотрены ли какие-то штрафы? Спасибо.

[Popen]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста такой вопрос: за июнь 2013 сдала декларацию по НДС, а сейчас ( уже после 20 июля) выяснилось, что завысила налоговые обязательства. Нужно ли сдавать уточненку, и какие там нужно заполнять колонки? или скорректировать сумму налогового обязательства в следующем месяце? предусмотрены ли какие-то штрафы? Спасибо.

1. Штрафов нет, т.к. НО не занижен, а завышен.
2. Подайте самостийный УР и Д5 (уточн), в котором отминусуйте то, что нужно отминусовать. Откорректируйте июльский реестр (если подадите УР в июле и если его вообще нужно корректировать).
3. Гр.4 - то что было в деке, гр.5 - то, что стало, гр.6 = разница.

[ele1054]

Подскажите пожалуйста: Если я сдаю уточненный расчет за май 2013 где уменьшаю и НО и НК, то реестр уточнять нужно? И надо ли мне объяснять письменно за счет чего я уменьшаю свои обязательства? Если уточнять Реестр не надо, то в базе налоговой будут расхождения за этот период? И влекут ли такие исправления автоматически проверку?????