Уточнююча по ПДВ

А_нна

+додаток 5 уточняющий за май. А в реестре методом сторно покажите за июль. Письмо не надо, если возникнут вопросы у налоговой - тогда и уточните.

Asia Svetlova

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Сдаю уточненку по НДС. Занизила обязательства по контрагенту, который не плательщик НДС на 100,0грн. Прочитала у кого-то, что если занизили строку "Инши" дод5 нужно исправляя поставить в уточненном додатке 5 "+100,0". Однако в Медке значок "+" не ставится. Если я поставлю в строку "Инши" додатка 5 100,0, без каких-либо знаков впереди- "+" или "-", не будет ли это значить, что верная сумма по этой строке не та которая была в звитной декларации, не та что в звитной плюс 100,0грн, а просто 100,0грн?

А_нна

Ставите 100 без "+" ( по умолчанию "+"), а то еще на 5000 увеличите себе. Те 5000 уже у вас отражены.

Asia Svetlova

А_нна писав:Ставите 100 без "+" ( по умолчанию "+"), а то еще на 5000 увеличите себе. Те 5000 уже у вас отражены.

"Если я поставлю в строку "Инши" додатка 5 100,0, без каких-либо знаков впереди- "+" или "-", не будет ли это значить, что верная сумма по этой строке не та которая была в звитной декларации, не та что в звитной плюс 100,0грн, а просто 100,0грн?"- Пардон, не очень красиво написала, наверное. Я имела в виду- в строку додатка 5 "Инши" я посталю 100,00-т,е именно ту сумму на которую эта строка увеличивается в связи с исправлением. Я вас правильно поняла?

А_нна

вы ставите 100 (знак 2+" не используется при положительном значении). По звитной у вас 5000, а по уточненке 100, т е 5000+100=5100. 100 просто добавится

А_нна

Если сдаете отдельно уточненку, то в реестре за июль показываете исправления за май без "У"

Evelina

А_нна писав:Если сдаете отдельно уточненку, то в реестре за июль показываете исправления за май без "У"

почему без "У"? если сдается уточненка, то независимо от того какая она самостоятельная или приложение "У" ставить нужно. все зависит от того, какой отчетный период указан в уточненке - тогда исправления вносятся в реестр соответствующего периода.

А_нна

Если данные документа включаются в уточняющие расчеты за отчетный период, к виду документа добавляется буква «У» (например, ПНПУ - налоговая накладная в бумажном виде, включенная в уточняющий расчет).

Я так поняла, что сдавать будут уточненку отдельно, а не с Декой за июль

Evelina

А_нна писав:Если данные документа включаются в уточняющие расчеты за отчетный период, к виду документа добавляется буква «У» (например, ПНПУ - налоговая накладная в бумажном виде, включенная в уточняющий расчет).

Я так поняла, что сдавать будут уточненку отдельно, а не с Декой за июль

все правильно, поскольку будут сдавать в июле, отчетный период уточненки - июль, соответственно и исправления вносятся в июльский реестр.

Asia Svetlova

А_нна писав:вы ставите 100 (знак 2+" не используется при положительном значении). По звитной у вас 5000, а по уточненке 100, т е 5000+100=5100. 100 просто добавится

Cпасибо огромное! Я именно этого и боялась, что затрется, а не добавится. И еще, насколько я понимаю, если я уточняю июнь до истечения срока уплаты НО по деке -штраф не начисляю, правильно?