Реєстрація податкових накладних в ЄРПН (частина 3️⃣)

[Tanyuha999]

Я новачок в ПДВ ( Підкажіть, Запит J1304001 рядок Сума податку обрахована ... Показує суму Перевищення, на яку я можу зареєструвати ПН ?

Да, в этой строке действительно показана сумма перевищення или так называемый лимит 2. За счет этой суммы Вы можете регистрировать только НН, которые Вы не зарег. в предыдущих месяцах, при условии, что 1) в разделе 1 декларации Вы отразили НО по этим незарегистрированным НН, 2) в табл. 1.1. додатка 1 Вы отразили эти незарег. НН.
Текущие НН (а не пропущенные в предыдущие месяцы), Вы можете регистр. только за счет общего лимита. Запит по форме J/F1301206, в ответ на который приходит Витяг по форме J/F1401206 (самая верхняя строка без номера).

Дякую) бо в податкову ніяк не додзвонюся У мене така ситуація, що в додатку 1 декларації за березень всі податкові відображені. Частину я змогла зареєструвати, після чого Сума податку обрахована = 91 тис грн, а мені ще потрібно дореєструвати ПН на 200 тис грн. Тобто тепер на цю різницю (200 тис - 91 тис = 109 тис) я маю поповнити ПДВ рахунок і реєстрація буде можлива?

[Наталі1980]

Т.е. за апрель мне нужно будет подать декларацию с додатком 1, потом у меня появиться лимит 2, и только потом я смогу зарегить налоговые? А потом сдать уточненку?

[Tanyuha999]

Привіт всім. Таке питання: 2го реєстраційного ліміту по запиту J1304001 недостатньо для реєстрації ПН за березень. За цей період також не сплачено задекларовані ПЗ. Основний ліміт мінусовий. Якщо зараз сплатити зобов'язання, вони якимось чином вплинуть на 2ий реєстраційний ліміт? Відгукніться, будь ласка, хто з цим стикався.

[Capitoshechka]

Я думаю, що та ситуація, яку я зараз опишу, непоодинока. І багато хто з нею зіткнувся. Тільки от цікаво - як з неї виплутатися?
Отже...
Жило-було собі ТОВ "РОГА ТА КОПИТА". Здавало звіти, реєструвало ПН (до 24.02). А потім БАЦ... всі знають що сталося з реєстрацією ПН. Йшли дні і настав день "Х", коли у ТОВ закінчилися ключі (04.05). Зробили нові. Пройшов ще деякий час і АЛІЛУЙА!!! - нарешті можна реєструвати ПН!!! Але не так сталося, як гадалося. Новими ключами, які були активовані після 04.05 неможливо зареєструвати ПН, виписані в лютому-квітні, оскільки на дату виписки ПН ці сертифікати не були актуальні.
І шо робити тепер?
І ще цікавий момент - в квітні главбух звільнився, а в травні керівник змінився
Але, навіть якщо прибрати останній момент (зміну підписантів), ситуація все одно досить цікава. Як новими ключами зареєструвати ПН за минулі періоди? Адже те, що реєстрація не була зроблена вчасно - не є виною підприємства в даному випадку

[Asia Svetlova]

Привіт всім. Таке питання: 2го реєстраційного ліміту по запиту J1304001 недостатньо для реєстрації ПН за березень. За цей період також не сплачено задекларовані ПЗ. Основний ліміт мінусовий. Якщо зараз сплатити зобов'язання, вони якимось чином вплинуть на 2ий реєстраційний ліміт? Відгукніться, будь ласка, хто з цим стикався.

Так, 2-й ліміт збільшиться

[Аnetti]

Доброго дня. Підкажіть по реєстраційному ліміту ДПС

Загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних

Реєстраційний ліміт ДПС
За даними користувача 24,07

В мене є ПН лютого (по ПЗ) де незрозуміло зареєстровані вони чи ні (на суму ПДВ 24,07 грн).
Тому що пише зареєстровано в ЄРНП, а в квитанції пише документ не може бути прийнятий.
Я їх показувала в додатку 1.1. На момент подання деклар-ії "очікується доставка".
Я так розумію що їх треба все ж таки зареєструвати?

[Tanyuha999]

Доброго дня. Підкажіть по реєстраційному ліміту ДПС

Загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних

Реєстраційний ліміт ДПС
За даними користувача 24,07

В мене є ПН лютого (по ПЗ) де незрозуміло зареєстровані вони чи ні (на суму ПДВ 24,07 грн).
Тому що пише зареєстровано в ЄРНП, а в квитанції пише документ не може бути прийнятий.
Я їх показувала в додатку 1.1. На момент подання деклар-ії "очікується доставка".
Я так розумію що їх треба все ж таки зареєструвати?

Подивіться в реєстрі операцій як відображається ця ПН. Якщо спочатку було +24,07, а потім знялася ця сума зі знаком "-", то кидайте знову на реєстрацію. І за новою формою.

[Аnetti]

Доброго дня. Підкажіть по реєстраційному ліміту ДПС

Загальна сума податку за виданими платником податковими накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунками коригування до таких податкових накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних

Реєстраційний ліміт ДПС
За даними користувача 24,07

В мене є ПН лютого (по ПЗ) де незрозуміло зареєстровані вони чи ні (на суму ПДВ 24,07 грн).
Тому що пише зареєстровано в ЄРНП, а в квитанції пише документ не може бути прийнятий.
Я їх показувала в додатку 1.1. На момент подання деклар-ії "очікується доставка".
Я так розумію що їх треба все ж таки зареєструвати?

Подивіться в реєстрі операцій як відображається ця ПН. Якщо спочатку було +24,07, а потім знялася ця сума зі знаком "-", то кидайте знову на реєстрацію. І за новою формою.

А де цей реєстр операцій можна глянути? В мене програма МЕДОК.
Зараз показує в мене +24,07.

[KIA]

Я думаю, що та ситуація, яку я зараз опишу, непоодинока. І багато хто з нею зіткнувся. Тільки от цікаво - як з неї виплутатися?
Отже...
Жило-було собі ТОВ "РОГА ТА КОПИТА". Здавало звіти, реєструвало ПН (до 24.02). А потім БАЦ... всі знають що сталося з реєстрацією ПН. Йшли дні і настав день "Х", коли у ТОВ закінчилися ключі (04.05). Зробили нові. Пройшов ще деякий час і АЛІЛУЙА!!! - нарешті можна реєструвати ПН!!! Але не так сталося, як гадалося. Новими ключами, які були активовані після 04.05 неможливо зареєструвати ПН, виписані в лютому-квітні, оскільки на дату виписки ПН ці сертифікати не були актуальні.
І шо робити тепер?
І ще цікавий момент - в квітні главбух звільнився, а в травні керівник змінився
Але, навіть якщо прибрати останній момент (зміну підписантів), ситуація все одно досить цікава. Як новими ключами зареєструвати ПН за минулі періоди? Адже те, що реєстрація не була зроблена вчасно - не є виною підприємства в даному випадку

У меня ситуация немного проще - не менялся ни директор, ни бухгалтер. просто 07.03. поменялись ключи. Тоже переживала, как буду регистрировать февраль и начало марта, но все зарегистрировалось. Видимо у Вас все-таки причина в смене директора и бухгалтера

[Андрій61]

Я думаю, що та ситуація, яку я зараз опишу, непоодинока. І багато хто з нею зіткнувся. Тільки от цікаво - як з неї виплутатися?
Отже...
Жило-було собі ТОВ "РОГА ТА КОПИТА". Здавало звіти, реєструвало ПН (до 24.02). А потім БАЦ... всі знають що сталося з реєстрацією ПН. Йшли дні і настав день "Х", коли у ТОВ закінчилися ключі (04.05). Зробили нові. Пройшов ще деякий час і АЛІЛУЙА!!! - нарешті можна реєструвати ПН!!! Але не так сталося, як гадалося. Новими ключами, які були активовані після 04.05 неможливо зареєструвати ПН, виписані в лютому-квітні, оскільки на дату виписки ПН ці сертифікати не були актуальні.
І шо робити тепер?
І ще цікавий момент - в квітні главбух звільнився, а в травні керівник змінився
Але, навіть якщо прибрати останній момент (зміну підписантів), ситуація все одно досить цікава. Як новими ключами зареєструвати ПН за минулі періоди? Адже те, що реєстрація не була зроблена вчасно - не є виною підприємства в даному випадку

1. - Не правильно - МОЖНО! Главное что ПОДПИСАНТЫ НЕ МЕНЯЛИСЬ!
2. - А вот тут вся собака и порылась.. Подписанты ПОМЕНЯЛИСЬ. И теперь выход один - ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ВСЕ НН с 24.02 на дату 04.05.с новым директором.