Декларация НДС

Popen

cleo писав:
Popen писав:
cleo писав:Подскажите в такой ситуации. была реализация товара неплательщику ндс, в реестре показали его ФИО , вид документа -ПНП02, и где инн 0, в дод.5 он попал в строчку *Інші*
Сейчас этот покупатель вернул товар. в дод.1 попадает его фио и где инн- пустое поле...как правильно его показать?
Если РК выписан в марте, то ИНН=4000...00, до марта ИНН=0.
в феврале, тоесть дод 5 ФИО и 0 в инн?!

Да. Только обратите внимание, что возврат от неплательщика (отражение его как -НО) имеет свои особенности...

cleo

Popen писав:
cleo писав:
Popen писав: Если РК выписан в марте, то ИНН=4000...00, до марта ИНН=0.
в феврале, тоесть дод 5 ФИО и 0 в инн?!
Да. Только обратите внимание, что возврат от неплательщика (отражение его как -НО) имеет свои особенности...

ой проконсультируйте еще и по нюансам...у нас был только возврат товара, деньги мы не возвращали, на сумму разницы мы отгрузили без оплаты(на сумму этого возврата) другой товар...как быть с этой корректировкой? в каком случае я ее не могу выписывать?

Popen

cleo писав:
Popen писав:
cleo писав: в феврале, тоесть дод 5 ФИО и 0 в инн?!
Да. Только обратите внимание, что возврат от неплательщика (отражение его как -НО) имеет свои особенности...
ой проконсультируйте еще и по нюансам...у нас был только возврат товара, деньги мы не возвращали, на сумму разницы мы отгрузили без оплаты(на сумму этого возврата) другой товар...как быть с этой корректировкой? в каком случае я ее не могу выписывать?

п.192.2 (абзац 2)

marinna_90

-Latka- писав:
marinna_90 писав:
feoklena писав: Попробуйте создать сегодня заново нову звитну и отправить (правильно сформируйте пакет). Название пакета будет уже другое. Может быть в этом причина. Не забудьте реестр тоже сдать новый звитный.
не помогло(((((
отправьте дод 5 один звитный. Вы формируете новый звитный пакет, а всистеме нет звитного дод 5. После того как зарегистрируется дод 5 отправляйте новый звитный пакет

Отправила, но целостность пакета нарушена.

Это у них глюк или я что-то не так делаю?

KoNatik

Подскажите, пожалуйста. За январь был сдан отчет по НДС с хаполненной строкой 8.(снимала обязательноство, был возврат предоплаты). А Дод.1 не подтянулся в Медок с программы. Я сама не заметила и отправила без дод.1 Теперь в налоговой составили акт камеральной проверки! заставляют оплатить обязательство 8333 и плюс штраф 25%! мол за то, что нет подтверждения уменьшения обязательнтсва. Что дод.1 является неотъемлемой частью НДс-ки. Это все онятно, что дод.1 неотъемлемая часть. Но разве могут они отменить уменьшение моего обязательтсва? В декабре эта предоплата легла мне уже на обязательство! Тепрь я январе я его снимала. Подтверждение банковская выписка.
По-моему они должны выписать штраф за неправильно сданный отчет. И все!

Popen

KoNatik писав:Подскажите, пожалуйста. За январь был сдан отчет по НДС с хаполненной строкой 8.(снимала обязательноство, был возврат предоплаты). А Дод.1 не подтянулся в Медок с программы. Я сама не заметила и отправила без дод.1 Теперь в налоговой составили акт камеральной проверки! заставляют оплатить обязательство 8333 и плюс штраф 25%! мол за то, что нет подтверждения уменьшения обязательнтсва. Что дод.1 является неотъемлемой частью НДс-ки. Это все онятно, что дод.1 неотъемлемая часть. Но разве могут они отменить уменьшение моего обязательтсва? В декабре эта предоплата легла мне уже на обязательство! Тепрь я январе я его снимала. Подтверждение банковская выписка.
По-моему они должны выписать штраф за неправильно сданный отчет. И все!

Не знаю относительно 25% именно по акту камералки, но -8333 снимают с вас совершенно справедливо, т.к. вы сами должным образом эти -8333 не задекларировали...

Popen

Popen писав: Не знаю относительно 25% именно по акту камералки, но -8333 снимают с вас совершенно справедливо, т.к. вы сами должным образом эти -8333 не задекларировали...

http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/1064

"123.1. У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків на підставах, визначених підпунктами 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, -
тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання, завищеної суми бюджетного відшкодування."...

natik

Добрый день,
декларация по НДС за февраль 2014 сдана по електронке без додатка 5.
Пришло письмо из налоговой о том, что декларация считается не сданой, и предлагают сдать декларацию оформленную надлежащим образом.

Какие штрафные санкции предусмотрены в данной ситуации

MilaA

natik писав:Добрый день,
декларация по НДС за февраль 2014 сдана по електронке без додатка 5.
Пришло письмо из налоговой о том, что декларация считается не сданой, и предлагают сдать декларацию оформленную надлежащим образом.

Какие штрафные санкции предусмотрены в данной ситуации

170 грн

Мурашка

Добре утро!#smile3# Право включения нн в кредит 365 дней. Т.е если нн выписана в ноябре 2012 года,то предельный срок включения ее в декларацию будет ноябрь 2013 года? А если дека за ноябрь была сдана не в положенный срок? Подскажите спор завязался..#blush#