Декларация по прибыли

[наста]

А как же в ОПЗ не показать стр.16, камеральная проверка не пройдет? у меня арт звит + новой декларации нет. Что делать?

[vilena]

Позвонила на горячую линию налоговой на мои 3 вопроса:
-Заполнять 16 строчку годовщикам или нет?
-Налог на прибыль начисленный за 2013г. меньше уплаченных авансовых платежей (минусовая строчка 14 будет или нет)
-Автоматически пойдет ли переплата авансовых взносов в 2013г. в начисленные авансовые взносы 2014г.
был один ответ: "питання знаходиться на узгодженні" .

#g_haha# Ну вы даёте АЖ три вопроса, причем два очень сложных. Вот у них перегруз, по простому "зависли".#g_haha#

[Anele]

странно.....звонила много раз и отвечали разные консультанты и все сказали без строки 16 (один правда переключился т.к. не знал ответа)....

это что-то с чем то.....решила еще и сегодня позвонить....это ужас!!! все эти дни они говорили что точно не заполнять а сегодня уже у них этот вопрос на "узгодженні".....сказали переодически перезванивать им..... я уже и сама начала сомневаться....

[наста]

Вчера сдала ДЕКУ. Формировала в ОПЗ, сдавала через демо МеДок. Без ст. 16. Вторые квитанции пришли в течении 10 минут.

если формировали декларацию в опз без стр.16,а как прошла камеральная проверка пишет же ошибку требует заполнить стрь16?

[asv]

наста, якщо в опз то там все одно рядок 16 потрібно заповнити. Я здала з р16...

[vilena]

А как же в ОПЗ не показать стр.16, камеральная проверка не пройдет? у меня арт звит + новой декларации нет. Что делать?

Да камералка не проходит, но ОПЗ формирует файл для подачи в ДПИ. Не знаю как арт звит, а демо Медок всё втягивает и отправляет ( отправка через "НАСТУПНІ ДІЇ)

[Баба Яга*]

Скажите, баланс подается ОДНОВРЕМЕННО с декл., или просто в 1 день? А если Декл. надо будет подать Нову звитну, то баланс тоже нужно пересдавать Новий звитный?

[Юлия13]

В консультации "Все о бух.учете" :сумма аванс.платежей превышает налог на прибыль 2013 г.,у меня отчетный период год:
1. В дод.ЗП -в рядок 13.7- ставим всю сумму авансовых взносов с января-декабрб 2013.
Автоматически вся переплата попадает в строку 13 ЗП декларации, заполняется с "минусом" строка 14, строка 16 тоже с "минусом". рядок 14=рядку 16. Хотя для предприятий у кого отчетный период год строку 16 можно не заполнять .

[Ожинка]

У мене теж питання по авансових внесках. Яку суму ставити в ряд. 13.7 дод.ЗП(підприємство за 2012 рік перевищило 10млн.) Наприклад, місячна сума до сплати ав. внеску- 10 000,00грн. За 2013 рік сплачено з березня-по грудень 2013 року -100 000,00грн. за січень -лютий 2014 року сплачено 20 000,00 грн. Питання : в додатку ЗП ряд. 13.7. проставляти суму, що сплачено за 2013 рік -100 000,00грн., чи нараховану до сплати за 120 000,00 грн, включаючи ті суми ,що сплачені і у 2014 році.

[Anele]

У мене теж питання по авансових внесках. Яку суму ставити в ряд. 13.7 дод.ЗП(підприємство за 2013 рік перевищило 10млн.) Наприклад, місячна сума до сплати ав. внеску- 10 000,00грн. За 2013 рік сплачено з березня-по грудень 2013 року -100 000,00грн. за січень -лютий 2014 року сплачено 20 000,00 грн. Питання : в додатку ЗП ряд. 13.7. проставляти суму, що сплачено за 2013 рік -100 000,00грн., чи нараховану до сплати за 120 000,00 грн, включаючи ті суми ,що сплачені і у 2014 році.

насколько я понимаю, то нужно суммы ставить, которые уплачены с 01 по 12 2013 года., то что уплачено в 01-02 2014 по сумме рассчитано с предыдущего года но уплачено за 01 и 02 2014 и пойдет уже в 2014 год.