Декларація на прибуток!!!

[ЛОРА14]

Пожалуйста, подскажите, амортизация ОС куда она переносится из приложения АМ?

[lara777]

Пожалуйста, подскажите, амортизация ОС куда она переносится из приложения АМ?

Частично в прочие, а остальное никуда не переносится.

[aniri]

Пожалуйста, подскажите, амортизация ОС куда она переносится из приложения АМ?

если есть налоговая разница по ОС на 01.04.11 графа5 АМ = IВ 06.4.27АМ.
а все остальное из графы2 АМ в строки 05.1 06.1 06.2, зависит от того куда списываете амортизацию на СВ, админ. или сбыт затраты.

[ЕленаС.]

Добрый день!
У предприятия сезонная деятельность, с мая по октябрь (пансионат в АРК), бронирование в основном с октября по май (предоплата за проживание), расходы круглый год (админ., на сбыт, финансовые, налоги (земля, вода и пр.), амортизация, текущий ремонт).
Декларация за 1 кв. 2012г. Доходы 0, расходы 0, т.к. нет реализации, нет себестоимости? Или можно/нужно что-то включить в расходы (в принципе все), но тогда убыток.
Помогите, где-то потерялась (прохожу сертификацию гостиницы, что-бы не платить налог на прибыль).
Спасибо.

[tamara.t13]

Добрый день!
У предприятия сезонная деятельность, с мая по октябрь (пансионат в АРК), бронирование в основном с октября по май (предоплата за проживание), расходы круглый год (админ., на сбыт, финансовые, налоги (земля, вода и пр.), амортизация, текущий ремонт).
Декларация за 1 кв. 2012г. Доходы 0, расходы 0, т.к. нет реализации, нет себестоимости? Или можно/нужно что-то включить в расходы (в принципе все), но тогда убыток.
Помогите, где-то потерялась (прохожу сертификацию гостиницы, что-бы не платить налог на прибыль).
Спасибо.

Если вы не оказывали никаких услуг то доход у вас ноль а вот расходы не могут быть нулевыми т.к. есть работники и вы им начисляете з/п есть еще и эксплуатационные услуги. Сдавайте деку с убытками. Не убьют они в конце концов вас

[lara777]

Добрый день!
У предприятия сезонная деятельность, с мая по октябрь (пансионат в АРК), бронирование в основном с октября по май (предоплата за проживание), расходы круглый год (админ., на сбыт, финансовые, налоги (земля, вода и пр.), амортизация, текущий ремонт).
Декларация за 1 кв. 2012г. Доходы 0, расходы 0, т.к. нет реализации, нет себестоимости? Или можно/нужно что-то включить в расходы (в принципе все), но тогда убыток.
Помогите, где-то потерялась (прохожу сертификацию гостиницы, что-бы не платить налог на прибыль).
Спасибо.

Если вы не оказывали никаких услуг то доход у вас ноль а вот расходы не могут быть нулевыми т.к. есть работники и вы им начисляете з/п есть еще и эксплуатационные услуги. Сдавайте деку с убытками. Не убьют они в конце концов вас

1.Если нет дохода, то нет и расхода.
Расходы по подготовке к деятельности - это расходы будущих периодов.
2.А причем здесь бронирование мест?
Прибыль сейчас начисляется по факту выполнения услуги. Так, что доходы у вас по мере заселения в гостиницу, а не по бронированиюю

[tamara.t13]

Добрый день!
У предприятия сезонная деятельность, с мая по октябрь (пансионат в АРК), бронирование в основном с октября по май (предоплата за проживание), расходы круглый год (админ., на сбыт, финансовые, налоги (земля, вода и пр.), амортизация, текущий ремонт).
Декларация за 1 кв. 2012г. Доходы 0, расходы 0, т.к. нет реализации, нет себестоимости? Или можно/нужно что-то включить в расходы (в принципе все), но тогда убыток.
Помогите, где-то потерялась (прохожу сертификацию гостиницы, что-бы не платить налог на прибыль).
Спасибо.

Если вы не оказывали никаких услуг то доход у вас ноль а вот расходы не могут быть нулевыми т.к. есть работники и вы им начисляете з/п есть еще и эксплуатационные услуги. Сдавайте деку с убытками. Не убьют они в конце концов вас

1.Если нет дохода, то нет и расхода.
Расходы по подготовке к деятельности - это расходы будущих периодов.
2.А причем здесь бронирование мест?
Прибыль сейчас начисляется по факту выполнения услуги. Так, что доходы у вас по мере заселения в гостиницу, а не по бронированиюю

В чем то Лара права. Можно все расходы аккумулировать на 23 счете И в этом случае можно вообще сдать деку нулевую

[ЕленаС.]

1.Если нет дохода, то нет и расхода.
Расходы по подготовке к деятельности - это расходы будущих периодов.
2.А причем здесь бронирование мест?
Прибыль сейчас начисляется по факту выполнения услуги. Так, что доходы у вас по мере заселения в гостиницу, а не по бронированию.

То что бронирование не причем к налогу на прибыль понятно, нет акта нет доходов и нет расходов, но есть расходы которые не зависят от доходов, например, налог на землю, аренда земли, з/плата админ., сбор за воду и т.д. Что делать с этими расходами?
Сертификат на гостиницу получили, но еще нужно получить какую-то "х..ку" (защитить ту категорию что присвоили при сертификации) в новой дополнительной организации и будем иметь льготу по налогу на прибыль и возникает вопрос в необходимости указывать убытки? Дилема.

[tamara.t13]

1.Если нет дохода, то нет и расхода.
Расходы по подготовке к деятельности - это расходы будущих периодов.
2.А причем здесь бронирование мест?
Прибыль сейчас начисляется по факту выполнения услуги. Так, что доходы у вас по мере заселения в гостиницу, а не по бронированию.

То что бронирование не причем к налогу на прибыль понятно, нет акта нет доходов и нет расходов, но есть расходы которые не зависят от доходов, например, налог на землю, аренда земли, з/плата админ., сбор за воду и т.д. Что делать с этими расходами?
Сертификат на гостиницу получили, но еще нужно получить какую-то "х..ку" (защитить ту категорию что присвоили при сертификации) в новой дополнительной организации и будем иметь льготу по налогу на прибыль и возникает вопрос в необходимости указывать убытки? Дилема.

У вас два варианта показать как расходы будующих периодов или на 23 счет как незавершенное производство. Я свои услуги через 23 счет показываю. А когда нет услуг то кидаю а 23 (когда это мне выгодно) и не закрываю его . получается незавершенное производство. Когда появятся ваши услуги тогда и спишите 23

[Ната2727]

Скажіть будь-ласка, якщо я не буду показувати у витрати вартість торгових патентів, мені обов'язково подавати додаток ТП?