Декларація з податку на прибуток

[Tasa]

Колеги, у когось прийнялась сьогодні вже дека по новій формі ?
У мене на деку досі очікується кв1, а на дод.АВ - очікується кв.2 - і все, тиша...
ФЗ прийнялась за 10 хвилин...

[Снежынка]

в 2019 потрапила в категорію застосовувати податкові різниць. дохід більше 20 млн
подаю додаток Рі та АМ, чи як поджати вірно декларацію в цьому випадку
РІ в мене сума нарахованої амортизації, це вірно?
Прошу поради щасливчиків, які вже подали декларації

[Ребекка]

в 2019 потрапила в категорію застосовувати податкові різниць. дохід більше 20 млн
подаю додаток Рі та АМ, чи як поджати вірно декларацію в цьому випадку
РІ в мене сума нарахованої амортизації, це вірно?
Прошу поради щасливчиків, які вже подали декларації

якраз над цим ламаю голову
а додаток АМ 1С не включає ІНМА і виникають різниці. Це так треба?

[Снежынка]

в 2019 потрапила в категорію застосовувати податкові різниць. дохід більше 20 млн
подаю додаток Рі та АМ, чи як поджати вірно декларацію в цьому випадку
РІ в мене сума нарахованої амортизації, це вірно?
Прошу поради щасливчиків, які вже подали декларації

якраз над цим ламаю голову
а додаток АМ 1С не включає ІНМА і виникають різниці. Це так треба?

я "темень" в цьому питанні.
в мене в Додатку РІ одинакові суми в збільшені і в зменшенні, в результаті в декларацію рядок 03 пустий
В дод АМ мене вся сума амортизації включена.

Не знаю чи вірно це все#hunter#

[мюсля]

в 2019 потрапила в категорію застосовувати податкові різниць. дохід більше 20 млн
подаю додаток Рі та АМ, чи як поджати вірно декларацію в цьому випадку
РІ в мене сума нарахованої амортизації, це вірно?
Прошу поради щасливчиків, які вже подали декларації

якраз над цим ламаю голову
а додаток АМ 1С не включає ІНМА і виникають різниці. Це так треба?

я "темень" в цьому питанні.
в мене в Додатку РІ одинакові суми в збільшені і в зменшенні, в результаті в декларацію рядок 03 пустий
В дод АМ мене вся сума амортизації включена.

Не знаю чи вірно це все#hunter#

АМ заполняется только по ОС и НМА, соотв. эти суммы идут в РІ. Если амортизация в бухучете такая же как в налоговом, то разниц по амортизации быть не должно. В финотчетности в основные средства идут суммы по ОС+МНМА
Не помню по строкам, но суть: баланс основные+необоротная малоценка+нематериальные, АМ, РІ в прибыли только основные и нематериальные

[Снежынка]

Скрытый текст

Скрытый текст

якраз над цим ламаю голову
а додаток АМ 1С не включає ІНМА і виникають різниці. Це так треба?

я "темень" в цьому питанні.
в мене в Додатку РІ одинакові суми в збільшені і в зменшенні, в результаті в декларацію рядок 03 пустий
В дод АМ мене вся сума амортизації включена.

Не знаю чи вірно це все#hunter#

АМ заполняется только по ОС и НМА, соотв. эти суммы идут в РІ. Если амортизация в бухучете такая же как в налоговом, то разниц по амортизации быть не должно. В финотчетности в основные средства идут суммы по ОС+МНМА
Не помню по строкам, но суть: баланс основные+необоротная малоценка+нематериальные, АМ, РІ в прибыли только основные и нематериальные[/quote]

тоді при подачі декларації більше 20 млн з застосування різниць подаємо додатки, але по факту без застосування різниць.
В мене Податковий облік прирівнено до бухгалтерського.

так вірно?

[мюсля]

Скрытый текст

Скрытый текст

я "темень" в цьому питанні.
в мене в Додатку РІ одинакові суми в збільшені і в зменшенні, в результаті в декларацію рядок 03 пустий
В дод АМ мене вся сума амортизації включена.

Не знаю чи вірно це все#hunter#

АМ заполняется только по ОС и НМА, соотв. эти суммы идут в РІ. Если амортизация в бухучете такая же как в налоговом, то разниц по амортизации быть не должно. В финотчетности в основные средства идут суммы по ОС+МНМА
Не помню по строкам, но суть: баланс основные+необоротная малоценка+нематериальные, АМ, РІ в прибыли только основные и нематериальные

тоді при подачі декларації більше 20 млн з застосування різниць подаємо додатки, але по факту без застосування різниць.
В мене Податковий облік прирівнено до бухгалтерського.

так вірно?

[/quote]
да, если нет убытков. В РІ будет только строка по амортизации=АМ, суммы в столбцах с увеличивающими и уменьшающими разницами равные

[Tabletka]

Добрый утр
товарищи, подскажите. пожалуйста, а если я отправила декларацию по прибыли с кодом J0100117? Что делать - перезаполнить на J0100118 и снова отправить? Или ждать?
п.с. отправила вчера, фз моментом принялось, по декларации пока только повидомлення

[ольга16921972]

Добрий ранок, можливо хтось має уже такий досвід, порадьте що робити, здала декларацію з мінусом (за 12 років діяльності вперше), підприємство 80% продаж це експорт, маю за 2019р всього 4 видаткових накладних (3 шт по Україні, 1-експорт), підписали 3шт Контрактів на експорт ще на початку року по курсу 28 грн за євро 50%-передоплата,50% -по готовності до відвантаження, відвантажили в 2020р, курс в другій половині 2019р. різко впав, вимушені були брати кредит в банку, щоб оплатити виробнику-постачальнику за товар на експорт, все прозоро. Вчора позвонила інспектор по прибутку і сказала, щоб я перездала декларацію і забрала рядок 2 з мінусом, показала лише радок 1 і все, почала погрожувати, що з цьою новою владою в нас будуть ВЕЛИКІ проблеми і т.д., фін. звітність я вже здала і там теж збитки. Порадьте, якщо перездати деку так як вони хочуть, то як потім виправити ? І чи не буде потім штрафу? Буду дуже вдячна за пораду, бо вже нічого не сображаю.

[Ihor]

Квитанції приходять? Чи це мені тільки "пощастило"?
Фін. звітність прийнялась, додатки до декларації не прийняті, бо порушена цілісність пакету. А по декларації жодної квитанції...