Подскажите пожалуйста: 25.06.12 мне оплатили за товар - сделала нн, зарегистрировала в егр. 27.06.12 отгрузка, две позиции заменили на дешёвые - делаю рн, корректировку на две позиции, нн на две позиции.
Вопрос: в ходе действий образовалась переплата и в НДС её нет (???) Что я сделала не так.
02.07.2012 у нас забирают товар на сумму переплаты. Товар импортный, но купленный у СПД не плательщика НДС (входящих УКТ ЗЕД нет). 02.07.2012 Делаю рн и нн (без УКТ ЗЕД и не регистрирую)?
Выходит, что товар отгруженный 02.07.2012 - оплачен 25.06.2012, а обязательства начисляю только 02.07.2012 - ---- что-то тут не так!!!!!!!!!!!
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Мастер
- Повідомлень: 64
- З нами з: 13 січня 2012, 00:21
- Дякував (ла): 14 разів
- Подякували: 8 разів
Подскажите пожалуйста что делать: оказание строит.услуг - в мае месяце была предоплата на выполнение строит.работ по договору - 42000 грн. В июне месяце закрываю акт КБ-2В на сумму 156817,20грн. соответственно по акту вычитаю предоплату мая, получаю обязательство июня 114817,20грн. Надо зарегистрировать в ЕРНН. Делаю налоговую накладную в колонке кол-во пишу 0,7321722 услуга в колонке цена поставки 130681,00 и выхожу на конечную сумму с НДС 114817,20. Отсылаю на регистрацию: ответ - "Помилка XML - Звіт містить некоректні дані і не може бути збереженний. Строка 1. Поле "Кількість" Значення не відповідає шаблону введення". Понимаю, что ругается, что не целое число в поле кол-во, но мне же надо выйти на мою остаточную цену услуги строит.работ после предоплаты мая. Что делать? Как выйти из этой ситуации?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
од вимыру - грн, килькисть - послуга, вартысть- Ваша сумма без НДС и в бой.summer писав:Подскажите пожалуйста что делать: оказание строит.услуг - в мае месяце была предоплата на выполнение строит.работ по договору - 42000 грн. В июне месяце закрываю акт КБ-2В на сумму 156817,20грн. соответственно по акту вычитаю предоплату мая, получаю обязательство июня 114817,20грн. Надо зарегистрировать в ЕРНН. Делаю налоговую накладную в колонке кол-во пишу 0,7321722 услуга в колонке цена поставки 130681,00 и выхожу на конечную сумму с НДС 114817,20. Отсылаю на регистрацию: ответ - "Помилка XML - Звіт містить некоректні дані і не може бути збереженний. Строка 1. Поле "Кількість" Значення не відповідає шаблону введення". Понимаю, что ругается, что не целое число в поле кол-во, но мне же надо выйти на мою остаточную цену услуги строит.работ после предоплаты мая. Что делать? Как выйти из этой ситуации?
-
- Гений
- Повідомлень: 434
- З нами з: 26 січня 2012, 04:56
- Дякував (ла): 562 рази
- Подякували: 131 раз
27.06.12 в новой НН кроме двух позиций включите и те что взяли 02.07.12 и зарегьте ее если это имп. товар несмотря на то, что взяли Вы его у неплательщика, найдите коды в законе о таможенном тарифе.Лёшик писав:Подскажите пожалуйста: 25.06.12 мне оплатили за товар - сделала нн, зарегистрировала в егр. 27.06.12 отгрузка, две позиции заменили на дешёвые - делаю рн, корректировку на две позиции, нн на две позиции.
Вопрос: в ходе действий образовалась переплата и в НДС её нет (???) Что я сделала не так.
02.07.2012 у нас забирают товар на сумму переплаты. Товар импортный, но купленный у СПД не плательщика НДС (входящих УКТ ЗЕД нет). 02.07.2012 Делаю рн и нн (без УКТ ЗЕД и не регистрирую)?
Выходит, что товар отгруженный 02.07.2012 - оплачен 25.06.2012, а обязательства начисляю только 02.07.2012 - ---- что-то тут не так!!!!!!!!!!!
02.07.12 НН нет.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
1. При РК Вы недопоказали НО- заменили на более дешёвые, а разницу куда дели? (нужно по НН и РК в сумме выходить на сумму предоплаты)Лёшик писав:Подскажите пожалуйста: 25.06.12 мне оплатили за товар - сделала нн, зарегистрировала в егр. 27.06.12 отгрузка, две позиции заменили на дешёвые - делаю рн, корректировку на две позиции, нн на две позиции.
Вопрос: в ходе действий образовалась переплата и в НДС её нет (???) Что я сделала не так.
02.07.2012 у нас забирают товар на сумму переплаты. Товар импортный, но купленный у СПД не плательщика НДС (входящих УКТ ЗЕД нет). 02.07.2012 Делаю рн и нн (без УКТ ЗЕД и не регистрирую)?
Выходит, что товар отгруженный 02.07.2012 - оплачен 25.06.2012, а обязательства начисляю только 02.07.2012 - ---- что-то тут не так!!!!!!!!!!!
2. Если Вы точно знаете, что товар импортный, то сами присваиваете код УКТЗЕД
Подскажите, пожалуйста! 15.06.12 была нам предоплата. Отгрузка 19.06.12. НН зарегить неуспела в июне, т.к. не было реквизитов покупателя (менеджеры подвели). Сегодня нашла реквизиты, пытаюсь зарегить, а МЕДОК ругается - 15 дней прошло.#wall# Что делать-то???????????????? помогите! как правильно - позвонить покупателю с предложением подать на меня дод.8 или выписать как неплательщику, а в июне покорректировать инши на покупателя с кодом??
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
склоняюсь к 8 дод#g_mad#Лиличка писав:Подскажите, пожалуйста! 15.06.12 была нам предоплата. Отгрузка 19.06.12. НН зарегить неуспела в июне, т.к. не было реквизитов покупателя (менеджеры подвели). Сегодня нашла реквизиты, пытаюсь зарегить, а МЕДОК ругается - 15 дней прошло.#wall# Что делать-то???????????????? помогите! как правильно - позвонить покупателю с предложением подать на меня дод.8 или выписать как неплательщику, а в июне покорректировать инши на покупателя с кодом??
-
- Оракул
- Повідомлень: 248
- З нами з: 25 червня 2012, 03:20
- Дякував (ла): 246 разів
- Подякували: 139 разів
Такая же ситуация.Не успели сегодня зарегестрировать налоговую накладную от 15 июня.в налоговой дали совет-составить к договору доп.соглашение,в котором указать,что налоговая накладная будет нами выписана и зарегестрирована не по первому событию,а по второму,т.е по отгрузке.Покупатели согласились,но с условием,что в доп.соглашении будет указан закон.Подскажите пожалуйста этот закон,где можно его почитать.заранеее огромное спасибо за ответ!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3606
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1919 разів
А в налоговой Вам не дали ссылку на закон. Первое событие. Я не слышала, что есть закон, который это отменял. Мне аж самой интересно.Sveto4k писав:Такая же ситуация.Не успели сегодня зарегестрировать налоговую накладную от 15 июня.в налоговой дали совет-составить к договору доп.соглашение,в котором указать,что налоговая накладная будет нами выписана и зарегестрирована не по первому событию,а по второму,т.е по отгрузке.Покупатели согласились,но с условием,что в доп.соглашении будет указан закон.Подскажите пожалуйста этот закон,где можно его почитать.заранеее огромное спасибо за ответ!