Декларация НДС

Простодаша

Разделяю вопрос:

1. Есть услуги банка, я их в реестре отображаю код банка БО и сумма и в дод5 код банка и сумма но он же не не плательщик?
2. Платили за довідку я это тоже в реестре отображаю БО код 40000000000 и 0 в Дод 5?
3. Платили контрагенту у которого есть ИНН но програмная продукция без ИНН, как я его отображаю НН код контргента и в дод 5 куда?

tomassa

1. отражаете по графам: гр. 4 - номер выписки или мемор. ордера, гр. 5 - БО, гр. 6 - наименование банка, гр. 7 - ИНН банка (а банки все плательщики НДС, поэтому нужно указывать их ИНН) В дод 5 он попадает в последнюютабличку под своим ИНН
Остальные тоже по аналогии, только если они неплательщики НДС, тогда будет 40000000, а в гр. 5 - НП...

Простодаша

Вот смотрите давайте міслить логически. В дод 5 Операції Без податку на додану вартість рядки 11.1,11.2,14.2.

11Д5Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:
11.1підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою
11.2не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України) Я еще это в 11 строке отображаю?

14 Д5Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, ввезення на митну територію України товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській
діяльності
14.2 без податку на додану вартість Я подняла декларацию за 2013 год строка 11 тоже была точно такая же почему в том году ничего не отображалось в этом году все отображают банковские услуги?ь

tomassa

Простодаша писав:Вот смотрите давайте міслить логически. В дод 5 Операції Без податку на додану вартість рядки 11.1,11.2,14.2.
Я еще это в 11 строке отображаю?

14 Д5Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, ввезення на митну територію України товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській
діяльності
14.2 без податку на додану вартість Я подняла декларацию за 2013 год строка 11 тоже была точно такая же почему в том году ничего не отображалось в этом году все отображают банковские услуги?

Да, всё, о чём я писала выше, отражается в стр. 11 деки...А в стр. 14 - это то, что не связано с хоз. деятельностью... например, купили микроволновку в бухгалтерию...

Теперь по поводу отражения банковских услуг и прочей ерунды, которая приобретается без НДС... Её всегда нужно было отражать и в деке и в реестре... просто мы не очень придавали этому значения и многие не показывали вообще... и я не показывала... Потому что ГНИ не настолько "зверствовали", как сейчас... А сейчас всё больше стали обращать внимание и на это в том числе... всё больше появляется вопросов и консультаций на эту тему....
Ни к каким последствиям это не приводит кроме админштрафа за нарушение в ведении налогового учёта и в частности реестра... А поскольку ГНИ сейчас придирается к каждой точке и прочерку, то некоторые стали эту дребедень отражать и в реестре и в деке, а некоторые смелые и отважные так и не отражают... Я бывает что-то пропущу... но совершенно не страдаю по этому поводу... Штрафа при проверке всё равно не избежать... Но, предпочитаю показывать максимально всё, насколько это возможно... У меня есть, например, аренда от физических лиц, даже не ФОПов, а просто от граждан... Тоже показываю...

Простодаша

Меня интересует это право или обязанность отображать данные операции в декларации по НДС.Мы же не все НН по кредиту проводим правильно, почему же тогда обязанность отображать в кредите необлагаемые операции, кто нас обязал это делать?Возможно если не отобразить возникнут вопросы зачем вы это купили вообще?

tomassa

Простодаша писав:Меня интересует это право или обязанность отображать данные операции в декларации по НДС.Мы же не все НН по кредиту проводим правильно, почему же тогда обязанность отображать в кредите необлагаемые операции, кто нас обязал это делать?Возможно если не отобразить возникнут вопросы зачем вы это купили вообще?

Конечно же обязанность... или вы думаете, что эти все строки в декларации просто для красоты...?#smile3#

Простодаша

Тогда вопрос почему ГНИ нас не обязует показывать весь наш кредит который у нас есть?А необлагаемые показывай.Ну это больше вопрос философский конечно.

tomassa

Простодаша писав:Тогда вопрос почему ГНИ нас не обязует показывать весь наш кредит который у нас есть?А необлагаемые показывай.Ну это больше вопрос философский конечно.

это вы сейчас имели ввиду налоговую нагрузку и нежелание налоговиков принимать отрицательные декларации? Так это отдельная история... А по законодательству обязаны показывать абсолютно всё...

RadioBaby

Скажите срок сдачи НДС за март-22.04.2014?

RICH

RadioBaby писав:Скажите срок сдачи НДС за март-22.04.2014?

Совершенно верно!