Спецрежим НДС с/х

[павло56]

Також маю відкриті спецрахунки в двох банках.

А залишки на обох рахунках є?

тільки на одному.

[Юлия11]

Допоможіть, будь ласка, розібратися: на рахунку 3751 у нас висить сума 13 000 ще з минулого місяця. Зараз по спецдекларації за листопад 2016р. виходить: рядок 18 (позитивне значення 20 000), рядок 18.1 (сплачується до держбюджету (85%) 17000, рядок 18.2 (спрямовується на спецрахунок (15%) 3000. Скільки і на який рахунок я тепер повинна перерахувати за листопад 2016р.? Дякую

[Юлия11]

Допоможіть, будь ласка, розібратися: на рахунку 3751 у нас висить сума 13 000 ще з минулого місяця. Зараз по спецдекларації за листопад 2016р. виходить: рядок 18 (позитивне значення 20 000), рядок 18.1 (сплачується до держбюджету (85%) 17000, рядок 18.2 (спрямовується на спецрахунок (15%) 3000. Скільки і на який рахунок я тепер повинна перерахувати за листопад 2016р.? Дякую

Чи правильно я розумію, що головне, щоб на 3751 рахунку було достатньо коштів для погашення зобов'язання по рядку 18.1, тобто:

17000-13000= 4000 не вистачає на рахунку 3751.
Щоб вистачило, я перераховую на рахунок 3754 суму 4705,88 грн, з якої 15% повертається нам (705,88 грн.), а на 3751 потрапляє 85%, тобто 4000.
І тоді на 3751 буде 17000, які автоматом спишуться в погашення заборгованості з ПДВ за листопад 2016р. І ми закриємо питання по сплаті ПДВ за листопад 2016р. повністю.
На те, що у нас в рядку 18.2 не звертати уваги при оплаті.
Правильно?

[Бабушка]

Допоможіть, будь ласка, розібратися: на рахунку 3751 у нас висить сума 13 000 ще з минулого місяця. Зараз по спецдекларації за листопад 2016р. виходить: рядок 18 (позитивне значення 20 000), рядок 18.1 (сплачується до держбюджету (85%) 17000, рядок 18.2 (спрямовується на спецрахунок (15%) 3000. Скільки і на який рахунок я тепер повинна перерахувати за листопад 2016р.? Дякую

Чи правильно я розумію, що головне, щоб на 3751 рахунку було достатньо коштів для погашення зобов'язання по рядку 18.1, тобто:

17000-13000= 4000 не вистачає на рахунку 3751.
Щоб вистачило, я перераховую на рахунок 3754 суму 4705,88 грн, з якої 15% повертається нам (705,88 грн.), а на 3751 потрапляє 85%, тобто 4000.
І тоді на 3751 буде 17000, які автоматом спишуться в погашення заборгованості з ПДВ за листопад 2016р. І ми закриємо питання по сплаті ПДВ за листопад 2016р. повністю.
На те, що у нас в рядку 18.2 не звертати уваги при оплаті.
Правильно?

Доброго дня! Вам краще зателефонувати в податкову , в нашому районі податкова не все бачить в базі і просить приносити платіжки по сплаті щомісячно , я так розумію що розносить сплату інспектор в ручну , в мене переплата по рахунку 3754 а по 3753 потрібно сплачувати і про взаємозалік я ніде не чого не зустрічала

[Юлия11]

Допоможіть, будь ласка, розібратися: на рахунку 3751 у нас висить сума 13 000 ще з минулого місяця. Зараз по спецдекларації за листопад 2016р. виходить: рядок 18 (позитивне значення 20 000), рядок 18.1 (сплачується до держбюджету (85%) 17000, рядок 18.2 (спрямовується на спецрахунок (15%) 3000. Скільки і на який рахунок я тепер повинна перерахувати за листопад 2016р.? Дякую

Чи правильно я розумію, що головне, щоб на 3751 рахунку було достатньо коштів для погашення зобов'язання по рядку 18.1, тобто:

17000-13000= 4000 не вистачає на рахунку 3751.
Щоб вистачило, я перераховую на рахунок 3754 суму 4705,88 грн, з якої 15% повертається нам (705,88 грн.), а на 3751 потрапляє 85%, тобто 4000.
І тоді на 3751 буде 17000, які автоматом спишуться в погашення заборгованості з ПДВ за листопад 2016р. І ми закриємо питання по сплаті ПДВ за листопад 2016р. повністю.
На те, що у нас в рядку 18.2 не звертати уваги при оплаті.
Правильно?

Доброго дня! Вам краще зателефонувати в податкову , в нашому районі податкова не все бачить в базі і просить приносити платіжки по сплаті щомісячно , я так розумію що розносить сплату інспектор в ручну , в мене переплата по рахунку 3754 а по 3753 потрібно сплачувати і про взаємозалік я ніде не чого не зустрічала

У Вас в бух. обліку переплата чи на рахунках (витяг щодо залишку коштів на рахунках СЕА ПДВ, що подається через медок)? З рахунків 3754 і 3753 списується ж десь на наступний день: на 3751 частково, і на 2604 частково у відсотках. У мене на 3753 і 3754 прочерки зараз.

[Бабушка]

Чи правильно я розумію, що головне, щоб на 3751 рахунку було достатньо коштів для погашення зобов'язання по рядку 18.1, тобто:

17000-13000= 4000 не вистачає на рахунку 3751.
Щоб вистачило, я перераховую на рахунок 3754 суму 4705,88 грн, з якої 15% повертається нам (705,88 грн.), а на 3751 потрапляє 85%, тобто 4000.
І тоді на 3751 буде 17000, які автоматом спишуться в погашення заборгованості з ПДВ за листопад 2016р. І ми закриємо питання по сплаті ПДВ за листопад 2016р. повністю.
На те, що у нас в рядку 18.2 не звертати уваги при оплаті.
Правильно?

Доброго дня! Вам краще зателефонувати в податкову , в нашому районі податкова не все бачить в базі і просить приносити платіжки по сплаті щомісячно , я так розумію що розносить сплату інспектор в ручну , в мене переплата по рахунку 3754 а по 3753 потрібно сплачувати і про взаємозалік я ніде не чого не зустрічала

У Вас в бух. обліку переплата чи на рахунках (витяг щодо залишку коштів на рахунках СЕА ПДВ, що подається через медок)? З рахунків 3754 і 3753 списується ж десь на наступний день: на 3751 частково, і на 2604 частково у відсотках. У мене на 3753 і 3754 прочерки зараз.

Я ще орієнтуюсь на електронний кабінет платника там нарахування по декларації відображається по зерновим і технічним окремо , по іншим культурам окремо , по загальній окремо, по спец.рахунку окремо , пробовали розібратись , я чому то рішила що по рослинництву якщо є нарахування то і сплата повинна пройти через 3754 , но я звісно невпевнена ??? но ризикувати не буду , думаю що переплата яка попадає на 3751 залишиться на слідуючий рік на загальну деку

[Юлия11]

Доброго дня! Вам краще зателефонувати в податкову , в нашому районі податкова не все бачить в базі і просить приносити платіжки по сплаті щомісячно , я так розумію що розносить сплату інспектор в ручну , в мене переплата по рахунку 3754 а по 3753 потрібно сплачувати і про взаємозалік я ніде не чого не зустрічала

У Вас в бух. обліку переплата чи на рахунках (витяг щодо залишку коштів на рахунках СЕА ПДВ, що подається через медок)? З рахунків 3754 і 3753 списується ж десь на наступний день: на 3751 частково, і на 2604 частково у відсотках. У мене на 3753 і 3754 прочерки зараз.

Я ще орієнтуюсь на електронний кабінет платника там нарахування по декларації відображається по зерновим і технічним окремо , по іншим культурам окремо , по загальній окремо, по спец.рахунку окремо , пробовали розібратись , я чому то рішила що по рослинництву якщо є нарахування то і сплата повинна пройти через 3754 , но я звісно невпевнена ??? но ризикувати не буду , думаю що переплата яка попадає на 3751 залишиться на слідуючий рік на загальну деку

Дякую за вiдповiдь. Так, я теж вважаю, що переплата залишиться на наступний рiк, але треба мати вiльнI кошти, щоб зараз перекинути велику суму. Завтра буду дзвонити iнспектору.


Може ще хтось зможе менI щось порадити?

[Татьяна Т.]

Добрый день. Подскажите, можно ли через кассу банка оплатить наш НДС с/г на счет 3754, а то Приват не проводит платежку. Спасибо.

[iralis]

Добрый день. Подскажите, можно ли через кассу банка оплатить наш НДС с/г на счет 3754, а то Приват не проводит платежку. Спасибо.

Конечно можно, только не забудьте оформить выдачу нал. по кассе предприятия

[павло56]

Допоможіть, будь ласка, розібратися: на рахунку 3751 у нас висить сума 13 000 ще з минулого місяця. Зараз по спецдекларації за листопад 2016р. виходить: рядок 18 (позитивне значення 20 000), рядок 18.1 (сплачується до держбюджету (85%) 17000, рядок 18.2 (спрямовується на спецрахунок (15%) 3000. Скільки і на який рахунок я тепер повинна перерахувати за листопад 2016р.? Дякую

Чи правильно я розумію, що головне, щоб на 3751 рахунку було достатньо коштів для погашення зобов'язання по рядку 18.1, тобто:

17000-13000= 4000 не вистачає на рахунку 3751.
Щоб вистачило, я перераховую на рахунок 3754 суму 4705,88 грн, з якої 15% повертається нам (705,88 грн.), а на 3751 потрапляє 85%, тобто 4000.
І тоді на 3751 буде 17000, які автоматом спишуться в погашення заборгованості з ПДВ за листопад 2016р. І ми закриємо питання по сплаті ПДВ за листопад 2016р. повністю.
На те, що у нас в рядку 18.2 не звертати уваги при оплаті.
Правильно?

Правильно