Корректировка НН

[Н.В. помошница]

Срочно!! Я не бухгалтер, но накзана буду. РН выписана 30.12.13, НН выписана тем же числом, но создавалась вчера, тоесть номер января месяца. И бухгалтерия её внесла уже в M.E.Doc. Что делать, как можно исправить номер??#g_cray2#

[Olenkabuh]

Коллеги у меня вопрос следующий ( цифры условные). Сумма сделки = 200 тыс.грн:.

1.Получили предоплату за услуги (50% = 100 тыс.грн.) в октябре 2013г. Выписала налоговую накладную и зарегила в ЕРНН
2. В декабре подписали допку с заказчиком - в результате поменялось название услуг. А также декабрем подписали акт приемки-передачи услуг
3. В декабре датой подписания акта выписываю корректировку к налоговой накладной за октябрь, где указываю "-" 100 тыс.грн (50% предоплаты со старой номенклатурой услуг) и одновременно пишу "+" 100 тыс.грн. (50% с новой номеклатурой услуг) - зарегила в ЕРНН
3. Выписываю датой акта налоговую накладную на оставшиеся 50 % - 100 тыс.грн. - зарегила в ЕРНН

Я все правильно сделала или нужно было снимать просто сумму предоплаты "-" 100 тыс.грн и выписывать налоговую накладную на сумму 200 тыс.грн?

[elen_maman]

Коллеги у меня вопрос следующий ( цифры условные). Сумма сделки = 200 тыс.грн:.
1.Получили предоплату за услуги (50% = 100 тыс.грн.) в октябре 2013г. Выписала налоговую накладную и зарегила в ЕРНН
2. В декабре подписали допку с заказчиком - в результате поменялось название услуг. А также декабрем подписали акт приемки-передачи услуг
3. В декабре датой подписания акта выписываю корректировку к налоговой накладной за октябрь, где указываю "-" 100 тыс.грн (50% предоплаты со старой номенклатурой услуг) и одновременно пишу "+" 100 тыс.грн. (50% с новой номеклатурой услуг) - зарегила в ЕРНН
3. Выписываю датой акта налоговую накладную на оставшиеся 50 % - 100 тыс.грн. - зарегила в ЕРНН
Я все правильно сделала или нужно было снимать просто сумму предоплаты "-" 100 тыс.грн и выписывать налоговую накладную на сумму 200 тыс.грн?

Считаю, что все сделали правильно.
В этой ситуации можно было и так, и так. Не было бы ошибкой.

[ScAudit]

Коллеги у меня вопрос следующий ( цифры условные). Сумма сделки = 200 тыс.грн:.

1.Получили предоплату за услуги (50% = 100 тыс.грн.) в октябре 2013г. Выписала налоговую накладную и зарегила в ЕРНН
2. В декабре подписали допку с заказчиком - в результате поменялось название услуг. А также декабрем подписали акт приемки-передачи услуг
3. В декабре датой подписания акта выписываю корректировку к налоговой накладной за октябрь, где указываю "-" 100 тыс.грн (50% предоплаты со старой номенклатурой услуг) и одновременно пишу "+" 100 тыс.грн. (50% с новой номеклатурой услуг) - зарегила в ЕРНН
3. Выписываю датой акта налоговую накладную на оставшиеся 50 % - 100 тыс.грн. - зарегила в ЕРНН

Я все правильно сделала или нужно было снимать просто сумму предоплаты "-" 100 тыс.грн и выписывать налоговую накладную на сумму 200 тыс.грн?

правильно

[polino4ka91]

ситуация такая: 18.12.13 и 25.12.13 выписаны корректировки к НН, регистрация отклонена из-за отсутствия реквизита. Упустила отклонение.
что делать? сроки регистрации прошли, сумма приличная.

[elen_maman]

ситуация такая: 18.12.13 и 25.12.13 выписаны корректировки к НН, регистрация отклонена из-за отсутствия реквизита. Упустила отклонение.
что делать? сроки регистрации прошли, сумма приличная.

Ждите дод.8 от контрагента и проверку от своей гни.
Или петляйте...если это корректировка, то в ней можно поменять дату на 30.12. или 31.12.2013г., эти даты еще можно в декабрьском реестре по сроку зарегить. Отгрузочные документы или акт вп.рбот (что там у вас было?) прийдется переписать на эти даты.

[Marlboro]

Надо бы еще знать, о чем так корректировка.
Если обязательства только снимаются, то отсутствие регистрации ни на что не влияет.

[polino4ka91]

корректировка была выписана на возврат товара

[elen_maman]

корректировка была выписана на возврат товара

Поменяйте даты в возвратной накладной на конец декабря и все будет ок! Тогда успеваете еще сегодня все зарегить!

[Marlboro]

корректировка была выписана на возврат товара

А деньги были? Что с ними?
Если товар вернули и он не был оплачен, то тогда проводите в обычном порядке, на регистрацию можно забить как поставщику, так и покупателю.