Добрый день, помогите мне разобраться, возникают ли налоговые обязательства, если:
с покупателем 2 договора, первый на 10 000, второй на 100 000, по первому предоплата 5 000, я выписала налоговую, потом предоплата по второму договору 90 000, я опять выписала налоговую, теперь по первому отгрузка на всю сумму договора 10 000, возникли ли налоговые обязательства в сумме 5 000? Ведь если формировать акт сверки по всем двум договорам, то нет обязательств, а если в разрезе договоров то есть обязательства, очень прошу вас помочь мне
Выписка Налоговых накладных
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
До февраля этого года когда в реквизитах НН был договор, однозначен был бы ответ : по отгрузке обязательства возникают, несмотря на предоплату по второму договору. думаю сейчас это осталось , договора разные, разные документы и если у вас нет письма с просьбой зачесть оплату по второму договору в первый, то по отргузке нужно выписать ННЛера5 писав:Добрый день, помогите мне разобраться, возникают ли налоговые обязательства, если:
с покупателем 2 договора, первый на 10 000, второй на 100 000, по первому предоплата 5 000, я выписала налоговую, потом предоплата по второму договору 90 000, я опять выписала налоговую, теперь по первому отгрузка на всю сумму договора 10 000, возникли ли налоговые обязательства в сумме 5 000? Ведь если формировать акт сверки по всем двум договорам, то нет обязательств, а если в разрезе договоров то есть обязательства, очень прошу вас помочь мне
Добрый день, подскажите пожалуйста.
У нас по догвору переуступки долга исполнительная служба оплатила долг 10000 (основной долг), 2000 (инфляция), 500 (судебный сбор), итого 12500. В платежке написано без ндс. Нужно ли делать налоговую накладную?????
У нас по догвору переуступки долга исполнительная служба оплатила долг 10000 (основной долг), 2000 (инфляция), 500 (судебный сбор), итого 12500. В платежке написано без ндс. Нужно ли делать налоговую накладную?????
-
- Высший разум
- Повідомлень: 738
- З нами з: 21 серпня 2013, 10:15
- Дякував (ла): 58 разів
- Подякували: 295 разів
Было письмо от налоговой, что если взаиморасчеты происходили по одному контрагенту (один и тот же ОКПО), то можно выписывать налоговую без учета договоров. Но, опять же, если учесть то, что оплата и поступления у вас были по разным договорам, то нужно делать нулевой РК на изменение номенклатуры, если по договорам была поставка разных товаров или услуг-Latka- писав:До февраля этого года когда в реквизитах НН был договор, однозначен был бы ответ : по отгрузке обязательства возникают, несмотря на предоплату по второму договору. думаю сейчас это осталось , договора разные, разные документы и если у вас нет письма с просьбой зачесть оплату по второму договору в первый, то по отргузке нужно выписать ННЛера5 писав:Добрый день, помогите мне разобраться, возникают ли налоговые обязательства, если:
с покупателем 2 договора, первый на 10 000, второй на 100 000, по первому предоплата 5 000, я выписала налоговую, потом предоплата по второму договору 90 000, я опять выписала налоговую, теперь по первому отгрузка на всю сумму договора 10 000, возникли ли налоговые обязательства в сумме 5 000? Ведь если формировать акт сверки по всем двум договорам, то нет обязательств, а если в разрезе договоров то есть обязательства, очень прошу вас помочь мне
-
- Высший разум
- Повідомлень: 692
- З нами з: 13 березня 2012, 03:32
- Дякував (ла): 141 раз
- Подякували: 169 разів
Добрый день. Помогите разобраться в ситуации, работаем с покупателем по счетам
20.07 была выписана расходная, и естественно налоговая
27.07. покупатель оплатил всю суму
счетов больше не выставляли, НО!
28.07 покупатель по своей тупости ПЛАТИТ ЕЩЕ РАЗ ТУ ЖЕ СУММУ (слов больше нет, постоянно платит то не стой фирмы, то не те суммы!, сидят бухгалтера за разными банками и не ведают какие счета оплачены:) накипело:) я просто себе представить не могу как это иметь такой бардак)
Что мне делать далее?? С коректировками очень редко сталкиваюсь? На какой товар мне выписать налоговую? и что далее делать с этой налоговой?? помогите
20.07 была выписана расходная, и естественно налоговая
27.07. покупатель оплатил всю суму
счетов больше не выставляли, НО!
28.07 покупатель по своей тупости ПЛАТИТ ЕЩЕ РАЗ ТУ ЖЕ СУММУ (слов больше нет, постоянно платит то не стой фирмы, то не те суммы!, сидят бухгалтера за разными банками и не ведают какие счета оплачены:) накипело:) я просто себе представить не могу как это иметь такой бардак)
Что мне делать далее?? С коректировками очень редко сталкиваюсь? На какой товар мне выписать налоговую? и что далее делать с этой налоговой?? помогите
- rubin
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1981
- З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
- Дякував (ла): 2353 рази
- Подякували: 1790 разів
Н.н. можно заполнить так же как и предыдущую, тем более если суммы одинаковые. Далее я бы поступила так: письмо от клиента на возврат излишне перечисленных средств и гарантирование регистрации РК. На дату возврата денег вы делаете РК минусовый, причина "возврат ден.средств", отправляете клиенту, он регит. Всё. Главное не нервничать #smile3#buhgalter-2010 писав:Добрый день. Помогите разобраться в ситуации, работаем с покупателем по счетам
20.07 была выписана расходная, и естественно налоговая
27.07. покупатель оплатил всю суму
счетов больше не выставляли, НО!
28.07 покупатель по своей тупости ПЛАТИТ ЕЩЕ РАЗ ТУ ЖЕ СУММУ (слов больше нет, постоянно платит то не стой фирмы, то не те суммы!, сидят бухгалтера за разными банками и не ведают какие счета оплачены:) накипело:) я просто себе представить не могу как это иметь такой бардак)
Что мне делать далее?? С коректировками очень редко сталкиваюсь? На какой товар мне выписать налоговую? и что далее делать с этой налоговой?? помогите
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
Так верните деньги))buhgalter-2010 писав:Добрый день. Помогите разобраться в ситуации, работаем с покупателем по счетам
20.07 была выписана расходная, и естественно налоговая
27.07. покупатель оплатил всю суму
счетов больше не выставляли, НО!
28.07 покупатель по своей тупости ПЛАТИТ ЕЩЕ РАЗ ТУ ЖЕ СУММУ (слов больше нет, постоянно платит то не стой фирмы, то не те суммы!, сидят бухгалтера за разными банками и не ведают какие счета оплачены:) накипело:) я просто себе представить не могу как это иметь такой бардак)
Что мне делать далее?? С коректировками очень редко сталкиваюсь? На какой товар мне выписать налоговую? и что далее делать с этой налоговой?? помогите
-
- Высший разум
- Повідомлень: 692
- З нами з: 13 березня 2012, 03:32
- Дякував (ла): 141 раз
- Подякували: 169 разів
Я так и предложила, но ДИР захапал деньги и вернуть не желает, только в счет следующих выставленных счетов-типа заплатили, берите что-то ещеrubin писав:Н.н. можно заполнить так же как и предыдущую, тем более если суммы одинаковые. Далее я бы поступила так: письмо от клиента на возврат излишне перечисленных средств и гарантирование регистрации РК. На дату возврата денег вы делаете РК минусовый, причина "возврат ден.средств", отправляете клиенту, он регит. Всё. Главное не нервничать #smile3#buhgalter-2010 писав:Добрый день. Помогите разобраться в ситуации, работаем с покупателем по счетам
20.07 была выписана расходная, и естественно налоговая
27.07. покупатель оплатил всю суму
счетов больше не выставляли, НО!
28.07 покупатель по своей тупости ПЛАТИТ ЕЩЕ РАЗ ТУ ЖЕ СУММУ (слов больше нет, постоянно платит то не стой фирмы, то не те суммы!, сидят бухгалтера за разными банками и не ведают какие счета оплачены:) накипело:) я просто себе представить не могу как это иметь такой бардак)
Что мне делать далее?? С коректировками очень редко сталкиваюсь? На какой товар мне выписать налоговую? и что далее делать с этой налоговой?? помогите
И как далее? допустим они возьмут счет но товар будет по сумме меньше? как тогда менять номенклатуру в корректировке?
если больше то понятно заменить на эту сумму а на разницу еще одну налоговую
-
- Высший разум
- Повідомлень: 692
- З нами з: 13 березня 2012, 03:32
- Дякував (ла): 141 раз
- Подякували: 169 разів
я б вернула, только банком управляет дир, который деньги не возвращает:)))Лапа писав:Так верните деньги))buhgalter-2010 писав:Добрый день. Помогите разобраться в ситуации, работаем с покупателем по счетам
20.07 была выписана расходная, и естественно налоговая
27.07. покупатель оплатил всю суму
счетов больше не выставляли, НО!
28.07 покупатель по своей тупости ПЛАТИТ ЕЩЕ РАЗ ТУ ЖЕ СУММУ (слов больше нет, постоянно платит то не стой фирмы, то не те суммы!, сидят бухгалтера за разными банками и не ведают какие счета оплачены:) накипело:) я просто себе представить не могу как это иметь такой бардак)
Что мне делать далее?? С коректировками очень редко сталкиваюсь? На какой товар мне выписать налоговую? и что далее делать с этой налоговой?? помогите
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
У Вас не лучше, по-ходу)))#g_crazy#buhgalter-2010 писав:Я так и предложила, но ДИР захапал деньги и вернуть не желает, только в счет следующих выставленных счетов-типа заплатили, берите что-то ещеrubin писав:Н.н. можно заполнить так же как и предыдущую, тем более если суммы одинаковые. Далее я бы поступила так: письмо от клиента на возврат излишне перечисленных средств и гарантирование регистрации РК. На дату возврата денег вы делаете РК минусовый, причина "возврат ден.средств", отправляете клиенту, он регит. Всё. Главное не нервничать #smile3#buhgalter-2010 писав:Добрый день. Помогите разобраться в ситуации, работаем с покупателем по счетам
20.07 была выписана расходная, и естественно налоговая
27.07. покупатель оплатил всю суму
счетов больше не выставляли, НО!
28.07 покупатель по своей тупости ПЛАТИТ ЕЩЕ РАЗ ТУ ЖЕ СУММУ (слов больше нет, постоянно платит то не стой фирмы, то не те суммы!, сидят бухгалтера за разными банками и не ведают какие счета оплачены:) накипело:) я просто себе представить не могу как это иметь такой бардак)
Что мне делать далее?? С коректировками очень редко сталкиваюсь? На какой товар мне выписать налоговую? и что далее делать с этой налоговой?? помогите
И как далее? допустим они возьмут счет но товар будет по сумме меньше? как тогда менять номенклатуру в корректировке?
если больше то понятно заменить на эту сумму а на разницу еще одну налоговую
Да, есть такие, сталкивалась...#wall#
Выпишите на что-нибудь.
А потом, по фактам отгрузки, будете делать нулевые РК и корректировать номенклатуру.